請問老師應(yīng)交增值稅的借方和貸方發(fā)生額數(shù)字是一樣的，這個對嗎？
一般納稅人還是小規(guī)模的。
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Q
老師，多交的增值稅沒有退稅，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅借方余額，貸其他應(yīng)付款借方負(fù)數(shù)，對嗎？
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅年初有貸方余額。我要把未交增值稅借方余額減掉應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅年初貸方余額得出這個數(shù)才能跟電子稅務(wù)局那個對上，那樣是對的嗎？思路？
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Q
請問老師應(yīng)交增值稅的借方和貸方發(fā)生額數(shù)字是一樣的，這個對嗎？
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Q
前提是原來會計做賬的時候把進(jìn)項稅和銷項稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了，中間發(fā)生退貨，進(jìn)項稅額借方發(fā)生額是負(fù)數(shù)，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該是在貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅，而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會把進(jìn)項稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對嗎？
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老師，請問一下經(jīng)濟(jì)普查的應(yīng)交增值稅的發(fā)生額填借方，還是貸方啊
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一般納稅人的
你看下應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅的三級明細(xì)，你是不是都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，如果是結(jié)轉(zhuǎn)了的話，就是沒有問題的，銷項進(jìn)項，進(jìn)項轉(zhuǎn)出都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
單獨看進(jìn)項和銷項金額都是對的，我把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)了一下，然后就數(shù)字一樣了，不結(jié)轉(zhuǎn)就是各自的進(jìn)項和銷項對的數(shù)字
你好，可以的，沒有問題的，正常的結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的，讓他沒有余額，你每個月核對的時候方便。