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麻煩老師解釋稅務(wù)師第九題第三問。進行解釋

麻煩老師解釋稅務(wù)師第九題第三問。進行解釋
2022-08-29 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-29 19:25

你好，同學(xué)，王某綜合所得應(yīng)繳納的所得稅=（6000*5+28000*80%*3-60000）*10%-2520=1200 應(yīng)納稅額小于在境外已繳納的稅額，所以不需要補繳 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝

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快賬用戶8927 追問 2022-08-30 08:59

老師，能對你做的進行分析下嗎，我沒看懂誒

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快賬用戶8927 追問 2022-08-30 13:57

啊，老師能及時回復(fù)下嗎~

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齊紅老師 解答 2022-08-30 16:29

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》（國令第707號）規(guī)定，居民個人從中國境內(nèi)和境外取得的綜合所得、經(jīng)營所得，應(yīng)當(dāng)分別合并計算應(yīng)納稅額；從中國境內(nèi)和境外取得的其他所得，應(yīng)當(dāng)分別單獨計算應(yīng)納稅額。題中境外發(fā)生的勞務(wù)費需要與境內(nèi)的工資薪金所得合并計算應(yīng)納稅額

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快賬用戶8927 追問 2022-08-30 16:34

6000*5是什么意思呀

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齊紅老師 解答 2022-08-30 17:32

一個月6000,5個月的工資總額

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快賬用戶8927 追問 2022-08-30 17:34

老師，為什么要計算前5個月的呢

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你好，同學(xué)，王某綜合所得應(yīng)繳納的所得稅=（6000*5+28000*80%*3-60000）*10%-2520=1200 應(yīng)納稅額小于在境外已繳納的稅額，所以不需要補繳 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-08-29
你好，同學(xué)，，計算過程如下 個人轉(zhuǎn)讓股票未扣除捐贈前的應(yīng)納稅所得額=550000-220000-2500=327500 公益性捐贈扣除限額=327500*30%=98250 實際捐贈100000<98250,所以允許扣除98250 （327500-98250）*20% 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-08-29
積極向上的同學(xué)，您好。 取得經(jīng)濟補償應(yīng)繳納個人所得稅=(150000-28000*3)*10%-2520=4080（元） 個人與用人單位解除勞動關(guān)系取得一次性補償收入，在當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍數(shù)額以內(nèi)的部分，免征個人所得稅；超過3倍數(shù)額的部分，不并入當(dāng)年綜合所得，單獨適用綜合所得稅率表，計算納稅。
2022-08-29
你好，同學(xué) 業(yè)務(wù)三資源稅5×0.4×（1+10%）×6% B
2022-11-06
同學(xué)，你好~ (1) 外購商譽的支出，在企業(yè)整體轉(zhuǎn)讓或者清算時,準(zhǔn)予扣除，所以應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬元。 (2) 經(jīng)營性租入固定資產(chǎn)發(fā)生的改建支出，應(yīng)按照合同約定的剩余租賃期限分期攤銷扣除（從7月1日投入使用,租期三年，當(dāng)年從7月份開始攤銷），而企業(yè)卻一次性計入了當(dāng)期費用中，所以應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=432-432/3/12×6=360 (萬元)。 (3)外購商譽和經(jīng)營性租入固定資產(chǎn)發(fā)生的費用合計納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額=10%2B360=370 (萬元)。 希望老師的回答能幫助到同學(xué)，祝同學(xué)學(xué)習(xí)愉快~
2022-08-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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