建筑蓋樓，用別人的資質(zhì)，不給對方提供進(jìn)項(xiàng)票，人家按增值稅額的12.5%收費(fèi)，老師給具體解釋一下，謝謝了
同學(xué)你好 這種情況，是對方把作業(yè)務(wù)應(yīng)該負(fù)擔(dān)的增值稅稅金都考慮進(jìn)去了。
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老師，建筑企業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人(被掛靠方)時(shí)的項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)征收率3%，簡按1%已給甲方開票。下月轉(zhuǎn)為一般納稅人，建筑公司收到人材費(fèi)專票可以抵扣嗎？如果抵扣了，會對公司和項(xiàng)目(掛靠方)分別有什么風(fēng)險(xiǎn)？謝謝！
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老師，人家掛靠我們建筑公司，預(yù)繳稅費(fèi)是掛靠方出的，而且提供足額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們，現(xiàn)在對方說要退預(yù)繳增值稅費(fèi)，按理應(yīng)該退給對方不，謝謝
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老師好！我們是一般納稅人，現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司，我們收取對方掛靠費(fèi)，然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師， 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們，對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票，那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣的話，那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝
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建筑蓋樓，用別人的資質(zhì)，不給對方提供進(jìn)項(xiàng)票，人家按增值稅額的12.5%收費(fèi)，老師給具體解釋一下，謝謝了
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老師用的別人建筑公司的資質(zhì)，我給建筑公司提供了進(jìn)項(xiàng)票，他這是給我退的錢，看不明白，麻煩老師給解釋一下，謝謝老師了
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老師，債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí)，借:營業(yè)外支出20，貸，預(yù)計(jì)負(fù)債20，這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的，假設(shè)會計(jì)利潤100，借:所得稅費(fèi)用25，貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢，實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
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我公司收到廠家開具的負(fù)數(shù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)38464.45，會計(jì)做了如下的賬務(wù)處理，我不太明白他第1筆分錄貸記：預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記：預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬？？？？老師
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老師，您好，一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn)，收到2025年6月第一筆時(shí)借：銀行存款250000 貸：預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時(shí)借：應(yīng)收賬款450000 貸：其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額11904.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）11904.76。是這樣處理嗎
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郭老師，那天我提問的，分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案，結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加，讓我們備案總結(jié)構(gòu)，然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu)， 您那時(shí)說，這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司，獨(dú)立核算的，不合并不要填寫，是什么意思？那是需要做嗎？
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老師能給我舉個(gè)例子嗎，辛苦老師了
?比如說有100萬的業(yè)務(wù)，對方會扣掉12.5萬，余下的給我們
老師假如我這個(gè)工程就需要1130000的票，給對方提供了1130000票，稅額130000.他給我退多少，怎么計(jì)算，你能給我寫個(gè)完整計(jì)算過程嗎？麻煩你了老師，謝謝
誰給誰退，同學(xué)描述時(shí)不要寫對方，因?yàn)檫@里邊涉及關(guān)系太多，把他們的身份寫清楚。
老師我是建筑蓋樓，用喬羽建筑公司的資質(zhì)，我包的工程需要開1130000進(jìn)項(xiàng)專票，稅額是130000.我用喬羽的公司開的票，提供給了喬羽建筑公司，喬羽說減掉12.5，全額把稅給我退回，老師你能給我寫個(gè)計(jì)算過程嗎
那就是1130000乘（1-12.5%),余下的金額給你。因?yàn)槟銢]有提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以對方扣了費(fèi)用。
老師假如說這1130000的進(jìn)項(xiàng)票是我給提供的，他怎么給我退，退多少，辛苦你了老師
?退還金額=1130000%2B1000000*扣除點(diǎn)數(shù)
1130000+1000000×12.5=1255000.票才開了1130000.能給退這么多嗎老師
退還金額=1130000-1000000*扣除點(diǎn)數(shù)