老師，應(yīng)付賬款期末余額有一個月的計提工資，，是當(dāng)月計提，次月發(fā)放，個人部分社保走其他應(yīng)收款，開工資時候直接扣，那幸福職工薪酬有期末余額，其他應(yīng)收款有期末余額嗎

老師，6月份財務(wù)做賬沒有計提工資的時候個人扣款的社保沒有計提，結(jié)果現(xiàn)在科目余額表借方有了余額，可以在發(fā)放工資的時候把這個個人扣款的社保填進(jìn)去嗎

老師，因?yàn)?月份計提工資的時候個人社保沒有計提，現(xiàn)在借方有余額，可以在7月發(fā)放工資的時候 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款-個人住房公積金 銀行存款嗎

其他應(yīng)收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬，發(fā)9月的工資，我們工資是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，所以是計提9月發(fā)放9月，我做的其他應(yīng)收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應(yīng)收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社?？劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我想在12月做11月份賬的時候調(diào)賬，我怎么調(diào)賬呢

企業(yè)當(dāng)月幫員工買了社保，但是個人沒有扣款，因?yàn)樵搯T工放到勞務(wù)派遣公司發(fā)放工資了，但是賬上其他應(yīng)收款有余額，我在付勞務(wù)公司當(dāng)月工資的時候做了扣費(fèi)，在他的工資表扣了這個社保金額，我要怎么出賬才平呢？？