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Q

老師,外請別人幫我們公司處理售后,差旅發(fā)票直接開成我們公司的抬頭,不由這個人開勞務發(fā)票給我們可以嗎?

2022-08-25 12:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 12:40

同學你好 有勞務費就要開發(fā)票

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 12:41

這個外請別人差旅費也要開勞務發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 12:48

同學你好 外請別人不付勞務費嗎

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 12:50

付的,同時報銷差旅費,這個怎么操作?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 12:54

同學你好 所以勞務費還是需要有發(fā)票的

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 12:55

你的意思是勞務費部分要發(fā)票,差旅費那部分可以不要發(fā)票也申報個稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-25 12:57

差旅費不用申報個稅 勞務費才需要 勞務費和差旅費支出都要有發(fā)票

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 13:01

那這個人不屬于我們公司的呀,也可以報銷差旅費嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:10

它不是給你開勞務費發(fā)票了嗎

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 13:10

沒有啊,我就是不知道差旅費要不要開一起

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:12

差旅費發(fā)票是出差地的住宿費發(fā)票和餐飲費發(fā)票還有交通費發(fā)票

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 13:13

是的,但是這個人不是公司員工,可以報銷差旅費嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:16

有勞務費發(fā)票了也可以的

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 13:19

這兩個區(qū)別很大,我想搞清楚的是,如果車費那些直接可以算在差旅費的話,勞務發(fā)票就可以不把差旅費的幾百塊一起申報個稅,就不用交稅了

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:21

報個稅只報勞務的

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快賬用戶2236 追問 2022-08-25 13:22

意思就是這個外人出差我們承擔的車費不屬于勞務費嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-25 13:29

計入差旅費就可以了

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同學你好 有勞務費就要開發(fā)票
2022-08-25
可以的,可以這么做。
2023-02-17
可以直接讓勞務公司幫我們找人,勞務公司給我們開發(fā)票,我們直接付款給勞務公司。
2022-03-29
同學,你好,這樣不可以,應該是按照發(fā)票金額轉給包工頭
2021-07-03
你好,錯誤的抬頭開票勞務公司拒絕補開,可以投訴到12366的
2021-01-31
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