您好,開專票得交增值稅的
自用的房地產(chǎn)指的是什么 是固定資產(chǎn)還是投資性房地產(chǎn)
?老師請問一下,養(yǎng)老機構收到政府補貼的會計分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個月繳納社保的時候,要需要計提嗎
老師我們公司給這個保險轉(zhuǎn)了3051.9,但是對方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對方代收的車船稅。我們公司應該怎么做賬?轉(zhuǎn)了3051.9是對公轉(zhuǎn)的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領工資的吧?公戶轉(zhuǎn)給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認條件,合同約定乙公司有權在三個月內(nèi)退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項。根據(jù)以往經(jīng)驗估計退貨率為12%。會計分錄怎么做
對方扣了我們一千,說是罰款,這個錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報關10000,報關單上雜費:500元(客戶自己承擔的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺車租給公司,一臺2025.1~12月 每月租金800, 一臺2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補開票,怎么開?可以省稅?
知道呢,但是客戶要呢
是的,那就正常開票就行
開多了的話對平時有什么影響嗎?我們是個體工商戶的核定征收方式
太多的話,超過核定征收的 可能讓你們查賬征收
明白了,多少的話會讓我們查賬征收呀
專票交了的這筆金額會不會再算在總收入里邊來計算普票的稅額
這個得看當?shù)囟悇站值囊?guī)定。
看當?shù)氐囊?guī)定是看第一個問題還是第二個問題
第一個問題,看當?shù)匾?guī)定
這個是會算在總收入里面
那如果算在總收入里邊,我們平時都是普票,算稅額時候是不是還要再算一次
一般的話多少就會查賬征收呀,老師
算的時候就把已經(jīng)交的扣掉就行
就是已經(jīng)交過部分的銷售額扣掉還是已經(jīng)交過的稅款扣掉
已經(jīng)交過的稅款扣掉的
就是應交稅款減掉已交稅款,對嗎
對的,沒錯就是這個意思
就相當于把已經(jīng)交過的那部分收入就不用再交了,是這樣理解的嗎?
對的,因為已經(jīng)交過個稅了
謝謝老師,那大概一般超過多少會查賬征收呀
不確定,這個得和稅務確認金額