老師，我想問一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時間為21年1-2月，22年8月發(fā)現(xiàn)成本不對，我這邊需要怎么調(diào)整，調(diào)整之后對稅務(wù)方面會有影響嗎
你好！你具體是要打算怎么調(diào)整
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老師，你好，我21年8月有出售4個面罩，當(dāng)時還沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是暫估入價(jià)，結(jié)轉(zhuǎn)成本了，后來是發(fā)票回來價(jià)格是低的，我就沖了暫估，按發(fā)票金額入賬，現(xiàn)在導(dǎo)致庫存是負(fù)數(shù)，要怎么在2022年調(diào)整，影響匯算清繳嗎？
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老師，12月暫估成本，發(fā)票沒有，我這邊企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行調(diào)整，但是我的賬務(wù)應(yīng)該怎樣處理，是不是，我暫估掛科目，如果我當(dāng)時借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款，現(xiàn)在2月做賬處理為，借，應(yīng)付賬款暫估，貸，以前年度損益調(diào)整，對吧老師
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老師好！21年12月份付款，對方開的普通發(fā)票6萬，我在這個月發(fā)生退貨，但12月份6萬的成本已結(jié)轉(zhuǎn)，想問老師現(xiàn)在退貨了會影響去年的企業(yè)所得稅嗎？需要去調(diào)整去年的匯算清繳報(bào)表嗎？
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老師，我想問一下，20年有一筆暫估的成本，支付成本且取得發(fā)票的時間為21年1-2月，22年8月發(fā)現(xiàn)成本不對，我這邊需要怎么調(diào)整，調(diào)整之后對稅務(wù)方面會有影響嗎
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2022.12月之前會計(jì)暫估了一筆400萬成本，在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票，也沒有 做調(diào)整處理，我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢，我也按照她之前的做法還是沖減：借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎？這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計(jì)在2022.12月做的400萬暫估，沒有調(diào)增，我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票，我咋做？按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)，這樣會影響23年的成本啊
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老師就是我們年初從銀行貸了300萬出來，然后當(dāng)時那個款是轉(zhuǎn)到公司賬戶，然后有又轉(zhuǎn)到我們公司另外一個員工賬上了，然后轉(zhuǎn)給法人轉(zhuǎn)進(jìn)來做了投資款，轉(zhuǎn)了一百多萬進(jìn)來做了投資款，還有一百多沒有轉(zhuǎn)進(jìn)去來，我現(xiàn)在這個賬怎么去平賬啦？
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老師您好，教育咨詢公司注銷時有一些庫存商品圖書1500元，能直接轉(zhuǎn)收入加增值稅1500元嗎，結(jié)轉(zhuǎn)成本時1500元可以嗎
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郭老師您好，上次說的公司把自己使用過的幾輛貨車賣出去了，對方?jīng)]要求我們開票，是二手車市場開具的二手車發(fā)票，然后10月份已經(jīng)按無票收入申報(bào)了，但賬務(wù)處理是轉(zhuǎn)入 固定資產(chǎn)清理科目，這樣利潤表中的收入跟增值稅申報(bào)表上的收入不一致到時季度申報(bào)所得稅時候會有影響嗎？
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我是打算通過調(diào)整以前年度損益調(diào)整，不知道會不會有影響，這筆賬比較久了
您好！如果是這樣，肯定就會涉及到稅的調(diào)整
具體需要如何調(diào)整呢
你好！你得告訴我成本到底哪里不對，老師才能告訴你如何調(diào)整
我們公司屬于建筑業(yè)，在20年年底時工程完工，暫估了相應(yīng)的成本，然后在21年2月份收到成本票支付了成本，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)當(dāng)初暫估的成本與實(shí)際支付的成本不符，實(shí)際成本比暫估成本高了幾萬塊
您好！你匯算清繳的時候，是按暫估的做了，沒有調(diào)整的是嗎
對的，按暫估數(shù)進(jìn)行匯算清繳
你好！你現(xiàn)在需要更正之前的匯算清繳的報(bào)表，然后申請退稅就好了
如果不想申請退稅呢，需要怎么操作
你好！那你就得問下管理員，看能不能留抵了
如果我不通過以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)增成本可以嗎
你好！你要調(diào)以前年度的成本，就必然會影響退稅的。跟你直接調(diào)還是入以前年度損益的關(guān)系不大
好的，謝謝
你好！不用客氣的了