你好,這個(gè)建議核對(duì)一下整個(gè)年度數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的??!怎么稅局會(huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請(qǐng)教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的啊!怎么稅局會(huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師您好,電子稅務(wù)局推送了一個(gè)異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示(按戶管)。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱:企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么處理?
老師您好,電子稅務(wù)局推送了一個(gè)異常是企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示(按戶管)。風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)名稱:企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入,請(qǐng)問這個(gè)我要怎么處理?
老師你好,稅管員發(fā)過來一份稅務(wù)疑點(diǎn)問題,顯示2022年申報(bào)所得稅收入和大數(shù)據(jù)開具發(fā)票收入不一致,但是當(dāng)時(shí)記賬時(shí)都是和稅控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致的,現(xiàn)在稅務(wù)UK交上去了,現(xiàn)在在哪里可以查詢2022年開具發(fā)票收入啊
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個(gè)科目核算怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我2023年計(jì)提一筆城建稅3元,會(huì)計(jì)分錄入錯(cuò)→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級(jí)科目沒數(shù),二級(jí)科目有數(shù)的,申報(bào)提醒申報(bào)不了,麻煩看一下看做什么會(huì)計(jì)分錄比較好?能避免這個(gè)情況
老師你好 自產(chǎn)自銷免稅企業(yè) 沒有核定印花稅這個(gè)稅種 要不要交印花稅的?
年末時(shí)候賬面折舊計(jì)提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費(fèi)用/-折舊 紅字;貸累計(jì)折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤總額都是正數(shù),按照2季度利潤總額*0.25算和1-6月份利潤總額*0.25-1季度預(yù)繳所得稅,差了1分錢 ,我應(yīng)該按照哪個(gè)方式計(jì)算2季度計(jì)提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細(xì)表呀
老師好,請(qǐng)問下,建筑企業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計(jì)提到損益類科目(營業(yè)稅稅金及附加、所得稅費(fèi)用?
老師,請(qǐng)教個(gè)問題哈,季度所得稅報(bào)表,比如說2季度的,利潤表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的?
計(jì)提水電費(fèi)其他應(yīng)收應(yīng)該是在借方還是貸方
老師咨詢一下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度專票開了106995元,稅額1069.95元。普票24417.81元,稅額244.19元。現(xiàn)在去申報(bào)2季度的增值稅及附加,怎么系統(tǒng)顯示本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅費(fèi)-2310.26,就想問這個(gè)數(shù)據(jù)-2310.26怎么來的,我該怎么填寫申報(bào)表