老師我當(dāng)月繳納增值稅是5047.85，這個金額在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅科目余額表的貸方，需要怎么做分錄
你好，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
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老師我當(dāng)月繳納增值稅是5047.85，這個金額在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅科目余額表的貸方，需要怎么做分錄
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Q
老師您還，我是小規(guī)模納稅人，用了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅這個科目，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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Q
老師應(yīng)交稅費里面的應(yīng)交增值稅，應(yīng)交增值稅進(jìn)項，應(yīng)交增值稅銷項，未交增值稅，如果科目余額都在貸方，我要怎么加減？
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Q
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？現(xiàn)在科目余額，應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93，應(yīng)交稅費增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元，應(yīng)交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元，我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀，分錄怎么寫
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Q
老師好，請問月未以下明細(xì)科目有余額，請問要如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎樣寫？ 借方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額248,095.45 貸方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_銷項稅額689,662.23 借方:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_應(yīng)納稅額-372,211.33 借方：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項稅額287.32
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是小規(guī)模
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項貸銀行存款。
那如果是一般納稅人呢？能幫忙列出這個稅費的全部分錄嗎？我公司還有一般納稅人
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 貸，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 借，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增值稅 貸，應(yīng)交稅費、未交增值稅借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
老師我還有一個問題就是我們這個小規(guī)模之前在1-3月份的時候是享受減免稅的，后來在報稅的時候又顯示要繳納稅款是5千多這是為什么呢
開了專票，開專票的不免稅的。
哦哦，我知道了，這個小規(guī)模沒有開專票是我們在1-3月的時候減免稅按1個點交的，謝謝老師哈
不用客氣，工作愉快。