?你好1;? ?留底進項稅是借方未交增值稅? ? ?掛著的 ; 你這個轉出未交增值稅借方; 你 在做一筆 :借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅??
應交稅費-應交增值稅-進項稅額期末借方余額和應交稅費-未交增值稅借方余額是不是都相當于可以留抵
科目余額表里應交增值稅貸方余額,未交增值稅借方有余額,轉出未交增值稅借方有余額那我咋計算出來留抵是多少呀
那我現在未交增值稅借方有余額代表留抵,然后應交增值稅貸方有余額,我可以吧貸方余額轉到未交增值稅借方嗎
郭老師,現在問題是:未交增值稅的借方余額不是留抵嗎,或者轉出未交增值稅的貸方余額是留抵,可是賬上相反,用轉出未交增值稅是借方余額
老師,增值稅結轉時,轉出未交增值稅科目是借方余額, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-增-轉出多交增值稅 那轉出未交增值稅下的余額,不是還在嗎?如何做賬?
老師,開回來的加油發(fā)票 用個人微信支付的,貸方應該入什么科目
貨款五萬用現金支付可以嗎
老師,我們是農業(yè)有限公司,外購了嫁接樹苗和移栽樹苗,要怎么進行會計處理,發(fā)票上還開具了一部分勞務費,怎么做賬,開的是普票,是不是沒有進項可以抵扣
增值稅發(fā)票勾選認證后,可以一下導出半年的數據嗎?還是說要一個一個月導出認證后數據?
老師,簽字頁第1頁與第2頁需要寫什么內容承接嗎
公司給學校的實習生管理費要計入工資勞務費用嗎?經過職工薪酬嗎?
老師,深圳物業(yè)開了張停車費9元,我在我的電子稅務局收票系統(tǒng)沒看到,在深圳電子稅務局也查不到這張發(fā)票,是什么原因
我公司非專利技術轉讓,按月支付,,合同簽字時間2025.5.6,合同約定簽字蓋章后生效,我現要開非專利技術轉讓發(fā)票,我要開幾個月的?
個人股權轉讓,要交什么稅,怎么計算?
老師,出差的住宿費發(fā)票名稱開的是生活服務 代訂住宿費 這種發(fā)票可以報銷不?
該是什么時候做啊,我們財務沒做,我也不懂,人家老師告訴我查留抵就是未交增值稅的借方,可我們賬上相反,未交增值稅在貸方余額
?你好; 月末做即可; 月末做? ??
老師,用未交增值稅的借方余額怎么跟應交增值稅的余額怎么對不上啊,應該是一樣的嗎
我想用未交增值稅借方余額查留抵,可是我們賬上顯示貸方余額
?你好1;? ? ? ? ?對不上自己去查你們的明細賬; 看是不是結轉金額不對或者做賬金額不對? ?
關鍵我不懂,不知道怎么修改,而且我也不做賬
?你好;? ? 正常是 : 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
哦,曉得了,我們直接做這一步的借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
進項沒有轉到轉出未交增值稅
?你好 ;? ?是的; 你自己在 把進項稅轉到轉出未交增值稅借方去? ?
好的謝謝老師
她沒轉到轉出未交增值稅,這樣對嗎
?你好; 是的; 正常不對哈; 月末要 操作下的;? 如果沒有操作; 補操作結轉即可? ?
她之前的都沒轉
? 補結轉哈; 補做結轉的??