老師，你好，我公司是小規(guī)模納稅人，我上一個(gè)會(huì)計(jì)再做賬的時(shí)候購進(jìn)對(duì)方開得有普票，他把稅和成本分開寫了，到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)就抵扣了進(jìn)項(xiàng)，沒有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了，之前做賬的軟件也被她帶走了，我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬，現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅，然而賬面上沒有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零，但是又繳了稅，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦，我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做

老師，你好，我想問一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營零售，但是打款什么的都沒有經(jīng)過公司賬戶，都是從私人賬戶轉(zhuǎn)出的，進(jìn)貨的數(shù)量和價(jià)格會(huì)計(jì)基本上不知道，也沒有做過庫存商品，只是有的時(shí)候需要和生產(chǎn)廠家對(duì)賬，需要支付的錢最終也是老板個(gè)人轉(zhuǎn)出去，這種情況下，公司這邊是不是不用記賬，有收入是不是也不用公司這邊交稅

新鮮蔬菜不用交增值稅嘛？我記得有一個(gè)產(chǎn)品的消費(fèi)稅是先從量再從價(jià)，做題好像沒有遇到過計(jì)算消費(fèi)稅什么時(shí)候用月平均？什么時(shí)候用月最高呢？

1~外購實(shí)大地板，取得增值稅專票金額150萬元，另支付運(yùn)費(fèi)專票金額2萬，2~將一述外購大板70%連續(xù)生產(chǎn)a型大地板，當(dāng)月不含稅銷售額200萬，老師，答案里1的消費(fèi)稅150*0.05=7.5，然后求2的消費(fèi)稅200*0.05-7.5*70%，答案算的時(shí)候沒加2萬運(yùn)費(fèi)，然后又有一問3～將上述外購已稅木板30%委托乙廠加工b型地板，不含稅加工費(fèi)5萬運(yùn)費(fèi)，乙廠沒有同類產(chǎn)品，就得用組成，組成的成本用了(150+2）*30%，又加了運(yùn)費(fèi)，老師我想知道答案是不是有問題，這個(gè)運(yùn)費(fèi)在消費(fèi)稅里到底什么時(shí)候計(jì)稅

老師您好，我想問問一下這個(gè)題目： 在第四小問計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬（2500-2000）是什么意思呀，是因?yàn)槟?00不能抵扣嗎，還有后面的那個(gè)+40，我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異這個(gè)是什么意思？ 然后就是第六小問，計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候，為什么要減去160*25％呢？這個(gè)不是屬于其他綜合收益部分嗎，以公允價(jià)值計(jì)量及其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎，這個(gè)不太明白？ 老師還有最后的那個(gè)遞延所得稅費(fèi)用，遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎，它這個(gè)是怎么計(jì)算出來的呀