1,免增值稅 2,視同銷售里面,交換,投資,抵債,用最高 其他用平均
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,我上一個(gè)會(huì)計(jì)再做賬的時(shí)候購(gòu)進(jìn)對(duì)方開(kāi)得有普票,他把稅和成本分開(kāi)寫(xiě)了,到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)就抵扣了進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有抵扣完的被結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入—稅收優(yōu)惠里面了,之前做賬的軟件也被她帶走了,我現(xiàn)在是自己重新用一個(gè)軟件做賬,現(xiàn)在的情況是我們這個(gè)季度要繳納800多的增值稅,然而賬面上沒(méi)有計(jì)提 報(bào)稅的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上應(yīng)交稅費(fèi)為零,但是又繳了稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦,我現(xiàn)在做繳費(fèi)回單的賬也不知道怎么做
老師,你好,我想問(wèn)一下我們公司老板現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)零售,但是打款什么的都沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司賬戶,都是從私人賬戶轉(zhuǎn)出的,進(jìn)貨的數(shù)量和價(jià)格會(huì)計(jì)基本上不知道,也沒(méi)有做過(guò)庫(kù)存商品,只是有的時(shí)候需要和生產(chǎn)廠家對(duì)賬,需要支付的錢最終也是老板個(gè)人轉(zhuǎn)出去,這種情況下,公司這邊是不是不用記賬,有收入是不是也不用公司這邊交稅
新鮮蔬菜不用交增值稅嘛?我記得有一個(gè)產(chǎn)品的消費(fèi)稅是先從量再?gòu)膬r(jià),做題好像沒(méi)有遇到過(guò)計(jì)算消費(fèi)稅什么時(shí)候用月平均?什么時(shí)候用月最高呢?
1~外購(gòu)實(shí)大地板,取得增值稅專票金額150萬(wàn)元,另支付運(yùn)費(fèi)專票金額2萬(wàn),2~將一述外購(gòu)大板70%連續(xù)生產(chǎn)a型大地板,當(dāng)月不含稅銷售額200萬(wàn),老師,答案里1的消費(fèi)稅150*0.05=7.5,然后求2的消費(fèi)稅200*0.05-7.5*70%,答案算的時(shí)候沒(méi)加2萬(wàn)運(yùn)費(fèi),然后又有一問(wèn)3~將上述外購(gòu)已稅木板30%委托乙廠加工b型地板,不含稅加工費(fèi)5萬(wàn)運(yùn)費(fèi),乙廠沒(méi)有同類產(chǎn)品,就得用組成,組成的成本用了(150+2)*30%,又加了運(yùn)費(fèi),老師我想知道答案是不是有問(wèn)題,這個(gè)運(yùn)費(fèi)在消費(fèi)稅里到底什么時(shí)候計(jì)稅
老師您好,我想問(wèn)問(wèn)一下這個(gè)題目: 在第四小問(wèn)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅的時(shí)候,應(yīng)付職工薪酬(2500-2000)是什么意思呀,是因?yàn)槟?00不能抵扣嗎,還有后面的那個(gè)+40,我不太明白轉(zhuǎn)回了應(yīng)納稅暫時(shí)性差異這個(gè)是什么意思? 然后就是第六小問(wèn),計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,為什么要減去160*25%呢?這個(gè)不是屬于其他綜合收益部分嗎,以公允價(jià)值計(jì)量及其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)所形成的差異不是不需要進(jìn)行納稅調(diào)整嗎,這個(gè)不太明白? 老師還有最后的那個(gè)遞延所得稅費(fèi)用,遞延所得稅費(fèi)用不是遞延所得稅負(fù)債減去遞延所得稅資產(chǎn)嗎,它這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)的呀
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說(shuō)公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬(wàn)現(xiàn)金股利,但是由于公司無(wú)錢發(fā)工資所以把100萬(wàn)換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬(wàn)買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開(kāi)發(fā)票
老師,公司每天入庫(kù)出庫(kù),什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒(méi)開(kāi)發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒(méi)搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購(gòu)入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開(kāi)業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無(wú)形資產(chǎn)只需要攤銷,無(wú)需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒(méi)有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
我記得有一個(gè)產(chǎn)品的消費(fèi)稅是先從量再?gòu)膬r(jià),做題好像沒(méi)有遇到過(guò)
沒(méi)有你說(shuō)的這種,同一個(gè)產(chǎn)品不會(huì)出現(xiàn)這樣情況 除非是不同產(chǎn)品