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演示賬套

員工報(bào)銷(xiāo)通行費(fèi)，我做賬時(shí)忘記將進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)去，但是發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候抵扣了。當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬，要怎么調(diào)賬。是一般納稅人

2022-08-12 14:44

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-12 14:45

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，借銷(xiāo)售費(fèi)用、差旅費(fèi)負(fù)數(shù)

2022-08-12

發(fā)現(xiàn)去年費(fèi)用票未入賬但進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，可通過(guò)以前年度損益調(diào)整進(jìn)行賬務(wù)處理。確認(rèn)費(fèi)用并調(diào)整以前年度損益：借：以前年度損益調(diào)整（費(fèi)用金額）貸：應(yīng)付賬款等（根據(jù)實(shí)際情況確定科目）調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）（進(jìn)項(xiàng)稅金額）貸：以前年度損益調(diào)整（進(jìn)項(xiàng)稅金額）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整：借：利潤(rùn)分配 — 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整（費(fèi)用金額減去進(jìn)項(xiàng)稅金額后的余額）

2024-09-26

學(xué)員你好，當(dāng)月做分錄的時(shí)候?qū)懻{(diào)整上月x號(hào)憑證借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借:費(fèi)用/其他科目負(fù)數(shù)

2021-11-12

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 匯算清繳，納稅調(diào)增

2023-05-08

去稅務(wù)局修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出刪除

2021-09-05

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