對(duì)方委托我們代理進(jìn)出口業(yè)務(wù),這個(gè)補(bǔ)貼款也是進(jìn)出口的補(bǔ)貼

借銀行存款貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

對(duì)方公司是不是需要給我們開發(fā)票,開什么發(fā)票

不用發(fā)開發(fā)票的，走代收代付。

但是政府補(bǔ)貼沒(méi)有說(shuō)是代收代付,就是補(bǔ)貼給我們的

你好，那你們是不是代理報(bào)關(guān)公司？

是的,我們給對(duì)方開具代理費(fèi)發(fā)票

你好，那你們走代收代付就可以的。

那對(duì)方給我們開收據(jù)就行么？

對(duì)的，是的，可以這么做的。

能以返利的形式?jīng)_掉么？

借：銀行存款/應(yīng)收賬款(折后金額) 營(yíng)業(yè)外收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

你需要轉(zhuǎn)給對(duì)方的嗎？那你的銀行怎么沒(méi)有支出？

收到補(bǔ)貼 借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 借營(yíng)業(yè)外收入 貸其他應(yīng)付款 提供服務(wù)時(shí) 借：銀行存款/應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 實(shí)際轉(zhuǎn)給對(duì)方 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 好像跟代收代付差不多

看一下你這個(gè)分錄，其他應(yīng)付款一直有余額。

余額沒(méi)有了吧