不好意思啊老師，是不平衡，

上一期平衡嗎？本期的余額表平衡嗎？

上一期的平衡

本期的不平衡

本期的余額表平嗎？結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎？

損益結(jié)轉(zhuǎn)了

現(xiàn)在知道差哪一個(gè)金額嗎？

查不出來(lái)，我應(yīng)該從哪里入手仔細(xì)查

期末余額相差2萬(wàn)多

是不是要從科目余額表查呢

首先看你的余額表平不平，看不平的那個(gè)科目明細(xì)賬。

然后呢老師

查看明細(xì)賬就找出原因了。

老師查到了，是公司購(gòu)買的電機(jī)，記到了制造費(fèi)用了

電機(jī)不是記制造費(fèi)用嗎？

你好，車間使用的計(jì)入制造費(fèi)用可以。

老師正確的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的呢？

借制造費(fèi)用貸銀行存款。

我寫的是：借：制造費(fèi)用，貸： 應(yīng)付賬款

老師在嗎？ 請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事呢？

還是不平衡

沒(méi)有付款，這樣寫可以的，借貸金額一樣就會(huì)平的。。

你用的是正版軟件嗎？

銀行支付了，剛剛核實(shí)了，可是資產(chǎn)負(fù)債表還是不平衡

老師，是不是不應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用科目呢？