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Q

老師好，增值稅稅額申報表上的和發(fā)票上的稅額差了0.01這個要怎么處理啊

2022-08-09 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-09 14:06

同學 增值稅稅額申報表上的和發(fā)票上的稅額差了0.01這個要怎么處理啊---這個要按發(fā)票金額來調(diào)整報表。

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快賬用戶9171 追問 2022-08-09 14:11

申報表沒辦法調(diào)整，系統(tǒng)默認的，現(xiàn)在做賬要怎么做分錄調(diào)整比較好

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齊紅老師 解答 2022-08-09 14:17

同學， 這個可以通過營業(yè)外收支。應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 科目來調(diào)整。

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快賬用戶9171 追問 2022-08-09 14:23

沒做過，老師能給具體的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-09 14:31

同學 可以的。 這里相差是指發(fā)票比申報表多一分還是少一分？

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快賬用戶9171 追問 2022-08-09 14:41

申報的比發(fā)票的多一分

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齊紅老師 解答 2022-08-09 14:45

同學， 繳納的增值稅要比實際發(fā)票上的多一分嗎？

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齊紅老師 解答 2022-08-09 14:46

這個時候 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 -增值稅

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快賬用戶9171 追問 2022-08-09 14:53

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-09 14:59

<不客氣，請評分五分，持續(xù)關(guān)注學習，祝生活愉快>

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同學 增值稅稅額申報表上的和發(fā)票上的稅額差了0.01這個要怎么處理啊---這個要按發(fā)票金額來調(diào)整報表。
2022-08-09
您好，按開具發(fā)票金額填寫納稅申報表
2021-09-06
您好，看看是否點擊進去修改，謝謝
2021-10-12
可調(diào)整賬面金額，調(diào)整到營業(yè)外收支
2023-10-08
好差額記到營業(yè)外收支。
2023-08-02
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