把你的發(fā)票統(tǒng)計表和附表一的數(shù)據(jù)拿出來看一下。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
想咨詢一下這月納稅申報彈出頁面說稅局征管系統(tǒng)票表比對附一表中未開具發(fā)票一欄銷售額0,上期臺賬累計額-9937.21,這是怎么回事,我們未開具發(fā)票一欄只有三月一筆退個稅手續(xù)費(fèi)的158.03
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認(rèn)銷售費(fèi)用可以嗎?
核心征管返回比對結(jié)果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開具發(fā)票”銷售額之和是0,未開具發(fā)票的上期臺帳“銷售額累計值”是-321000,未開具發(fā)票的上期臺帳“銷項稅額累計值”是-9630。老師,這個是怎么回事,這個月開票356700元,以前月份有未開票收入,也開票沖減過未開票收入,但本月沒有未開票收入
老師:您好!我們公司是小規(guī)模納稅人,設(shè)計行業(yè)。去年有三筆設(shè)計費(fèi)用合計23萬因?yàn)榧追讲婚_具發(fā)票,所以申報了未開票收入。今年1月份這三筆設(shè)計費(fèi)用甲方又要求我們把發(fā)票開了。這個季度沒有開具其他發(fā)票,只開具了這筆之前已經(jīng)申報過未開票收入的23萬的發(fā)票。第一季度增值稅申報時,增值稅申報表我填寫了0,到稅務(wù)大廳申報后,稅務(wù)人員說比對不通過,強(qiáng)制申報后電子發(fā)票賦額為0,無法開具發(fā)票?,F(xiàn)在我準(zhǔn)備之前的申報表,準(zhǔn)備聯(lián)系稅務(wù)處理申報比對不通過的問題,發(fā)現(xiàn)去年申報的未開票收入當(dāng)時估計是沒有四舍五入的原因,申報的金額比實(shí)際開具發(fā)票的票面金額少了1分錢,現(xiàn)在該如何處理?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
拿出來對比了一模一樣的
如果一模一樣, 這里就不會配出問題 整體銷售額是負(fù)數(shù)嗎
整體銷售額是正數(shù),我們月初去清過一次卡,因?yàn)槠咴麻_票室點(diǎn)錯導(dǎo)致多抄了一次稅,這個月4號就拿稅控盤去清了一次卡
哦,也就是說你清卡之后導(dǎo)致那個數(shù)據(jù)配比有異常,那么這種情況你去大廳申報,你那個系統(tǒng)里面申報,它就會提示有異常數(shù)據(jù)通不過。
圖片總是在上傳,金稅設(shè)備普票資料統(tǒng)計實(shí)際銷售額630416.63,實(shí)際銷項稅額81954.17 我申報表上開具其他發(fā)票填寫的是這些數(shù)字 專票實(shí)際銷售額2171075.27銷項稅282239.85 我申報表上開具專票金額我填寫的是這些數(shù)字
申報表上未開具發(fā)票一欄沒有任何數(shù)字啊,這是六月份的,七月我也是照金稅設(shè)備資料統(tǒng)計數(shù)填寫,未開具發(fā)票一欄也是每月任何數(shù)字的
去大廳申報要帶什么手續(xù)嗎?
帶上你的公章去大廳填表就行。