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想咨詢一下這月納稅申報彈出頁面說稅局征管系統(tǒng)票表比對附一表中未開具發(fā)票一欄銷售額0,上期臺賬累計額-9937.21,這是怎么回事,我們未開具發(fā)票一欄只有三月一筆退個稅手續(xù)費(fèi)的158.03

2022-08-09 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-09 12:08

把你的發(fā)票統(tǒng)計表和附表一的數(shù)據(jù)拿出來看一下。

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快賬用戶7806 追問 2022-08-09 12:28

拿出來對比了一模一樣的

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齊紅老師 解答 2022-08-09 14:30

如果一模一樣, 這里就不會配出問題 整體銷售額是負(fù)數(shù)嗎

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快賬用戶7806 追問 2022-08-09 15:34

整體銷售額是正數(shù),我們月初去清過一次卡,因?yàn)槠咴麻_票室點(diǎn)錯導(dǎo)致多抄了一次稅,這個月4號就拿稅控盤去清了一次卡

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:39

哦,也就是說你清卡之后導(dǎo)致那個數(shù)據(jù)配比有異常,那么這種情況你去大廳申報,你那個系統(tǒng)里面申報,它就會提示有異常數(shù)據(jù)通不過。

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快賬用戶7806 追問 2022-08-09 15:41

圖片總是在上傳,金稅設(shè)備普票資料統(tǒng)計實(shí)際銷售額630416.63,實(shí)際銷項稅額81954.17 我申報表上開具其他發(fā)票填寫的是這些數(shù)字 專票實(shí)際銷售額2171075.27銷項稅282239.85 我申報表上開具專票金額我填寫的是這些數(shù)字

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快賬用戶7806 追問 2022-08-09 15:42

申報表上未開具發(fā)票一欄沒有任何數(shù)字啊,這是六月份的,七月我也是照金稅設(shè)備資料統(tǒng)計數(shù)填寫,未開具發(fā)票一欄也是每月任何數(shù)字的

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快賬用戶7806 追問 2022-08-09 15:43

去大廳申報要帶什么手續(xù)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-09 15:44

帶上你的公章去大廳填表就行。

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把你的發(fā)票統(tǒng)計表和附表一的數(shù)據(jù)拿出來看一下。
2022-08-09
你好,這里整體銷售額負(fù)數(shù),系統(tǒng)申報不了 整體銷售額最多0,不可以是負(fù)數(shù)
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你好,你看收入和稅金應(yīng)該是有有四舍五入,調(diào)整一下就可以!
2021-11-11
你這個對應(yīng)這個按自動生成就可以,本期扣除額沒有吧,沒有不管了,附列資料第8欄等于主表第10欄就可以,
2021-04-14
聯(lián)系稅局更正去年未開票收入申報表,補(bǔ)上少申報的 1 分錢,處理好稅款。 本期申報表,開票 23 萬正常填,“未開具發(fā)票” 欄填 -230000.01 元沖減。 備好業(yè)務(wù)證明材料。 與稅務(wù)積極溝通解釋情況。
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