老師、請問一下： 1、采購入庫單與其他入庫單的區(qū)別，發(fā)生什么業(yè)務應該做采購入庫單與其他入庫單。 2、銷售出庫單與材料出庫單，還有其他出庫單有什么卻別，發(fā)生什么業(yè)務需要用到這三種單據(jù)。 3、還有費用分割單是什么意思、在發(fā)生什么業(yè)務類型需要用到

老師，你好，工作流程不是很熟悉，請了解出口貿(mào)易的老師幫我捋捋，感謝！我們是出口貿(mào)易公司，業(yè)務負責聯(lián)系客人，跟單負責下訂單給供應商，提供訂單給倉庫，財務要登賬，應該是怎么切入呢？比如跟單要提供定購銷合同給財務嗎？這份合同要簽字蓋章嗎？財務拿到合同是要做哪些賬呢？供應商付款申請單是跟單填寫，財務審核嗎？供應商對賬是不是和送貨單及購銷合同對賬呢？是跟單對賬嗎？倉庫產(chǎn)品入庫出庫要提供出入庫單給財務嗎？

老師請問下一個外貿(mào)公司倉庫收到采購入庫，那么這個采購入庫單財務部需要對其進行審核嗎？如果有請問他的審核意義是什么？

1.產(chǎn)品成本核算：審核相關單據(jù)，準確核算產(chǎn)品成本，準確歸集成本費用； 2.研發(fā)項目核算：審核相關單據(jù)，準確核算研發(fā)費用，正確歸集分配各項目成本； 3.月末進行成本庫存結賬及相關賬務處理，做好核算分析工作，對異常情況進行分析，提出解決辦法； 4.對采購數(shù)據(jù)和庫存進行監(jiān)督，核對采購入庫及采購付款審批； 5.負責每月與各類供應商的賬務核對工作及對應賬務處理； 6.完成財務財務經(jīng)理交辦的其他事務。 老師您好，請問這個招聘的是什么會計呀，工作內容是這些

采購-財務這個環(huán)節(jié)的單據(jù)，怎么樣能減少工作量及審核的準確性？目前采購付款時未到票的提供付款單和合同，已入賬款的，提供直接把付款申請單。入庫單，財務是否要去審核？要審核，審核時又沒有相應的單據(jù)。票到時，采購粘貼入庫單報銷。我們這流程是否有問題，怎么才能不脫節(jié)，又不增加部門的工作量？ 現(xiàn)在的痛點是，東西都給了，但是時間節(jié)點分散，如果在發(fā)票報銷環(huán)節(jié)都提供齊全，又增加采購人員的工作量。