您好老師，我有一張銷項的發(fā)票開錯了。不過已經跨月。對方沒抵扣。我這個是需要開紅字發(fā)票么？現在直接可以從稅盤上開紅字發(fā)票么？然后再重新開具就好了對吧？

我們開給對方的發(fā)票需要紅沖，但是對方必須要我們先開一張藍字發(fā)票給他們把票換過來，才給我紅沖，交流了很久，我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉，在給他們開藍字發(fā)票。他說他們已經認證了，然后我在稅盤里發(fā)現可以直接紅沖，就開具了紅字發(fā)票信息表，對方說我們私自紅沖，可是我們后面也給他們開了藍字發(fā)票，這個對公司有什么影響嗎？

老師，你好，我想請教一個事，就是我們是銷售方，然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票，這個月產生了銷售退回，需要開具紅字發(fā)票，對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票，我們如果讓購買方開具紅字信息表，選擇未抵扣的情形，將紅字發(fā)票開具出來之后，后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數發(fā)票賽？

我公司上個月收到了一個個專票已經抵扣，這個月對方因要加個備注需要我開具紅字發(fā)票信息表，他開具個紅字再開個藍字，金額沒有影響。那我可以不體現在賬上嗎，如果必須體現是沖銷再重新做一個

老師，比如我前面收到一張費用發(fā)票，已認證抵扣，也已入賬，后續(xù)這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方，對方開紅字銷項負數發(fā)票，那這個發(fā)票需要給到我們的嗎？ 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月，也就是下個月15號申報增值稅時，將這部分做進項轉出。