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老師,您好。5月有一筆未開票收入,5月已經(jīng)付款入賬,7月補(bǔ)開了發(fā)票,該怎么做賬啊,謝謝老師。

2022-08-06 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-06 10:45

你好! 1.收款時 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2.開票時 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶3309 追問 2022-08-06 10:46

5月已經(jīng)做了收入了,說是不用開票,7月又補(bǔ)開了發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2022-08-06 10:58

好的, 5月未開票確認(rèn)收入并收款 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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齊紅老師 解答 2022-08-06 10:58

7月 先沖減未開票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (金額用負(fù)數(shù)表示)

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齊紅老師 解答 2022-08-06 10:59

然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶3309 追問 2022-08-06 11:15

收到,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2022-08-06 11:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好! 1.收款時 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2.開票時 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-08-06
同學(xué)你好,5月 借應(yīng)付賬款5萬 貸銀行存款5萬 6月借應(yīng)付賬款5萬 貸銀行存款5萬 借原材料/庫存商品 67166.67 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 暫估未到票 借借原材料/庫存商品 貸應(yīng)付賬款 7月 把6月暫估的沖了 根據(jù)發(fā)票借借原材料/庫存商品 3283.33 進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款
2024-07-04
借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2024-07-30
同學(xué),你好,把4月未開票收入沖掉就可以了,再用開票的做一筆正數(shù)分錄
2022-05-15
正常的5月正常做那個多開的分錄,7月原分錄紅沖
2024-08-28
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