老師，公司做股權(quán)變更，交財務(wù)報表，稅務(wù)局要求說明轉(zhuǎn)錢給法人的原因，就是平時的支付都是掛的法人其他應(yīng)收應(yīng)付，我該怎么解釋好呢
你好其他你好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款科目下都有法人明細嗎？
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老師你好，今天我公司去稅局做股權(quán)變更的時候，報表的實收資本記錯了，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付的金額過大， 被告知需要調(diào)整財務(wù)報表 現(xiàn)在問題是報表是去年12月的，我現(xiàn)在調(diào)整12月份的報表怎么調(diào)呢 都過去幾個月了，改的話 是不是12月跟后面幾個月的都要反結(jié)賬 然后再重新做賬呢
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老師，公司做股權(quán)變更，交財務(wù)報表，稅務(wù)局要求說明轉(zhuǎn)錢給法人的原因，就是平時的支付都是掛的法人其他應(yīng)收應(yīng)付，我該怎么解釋好呢
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老師，我們公司基本戶沒錢，支出的費用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信，支付寶，現(xiàn)金都付過）李某在公司擔(dān)任后勤主管，所發(fā)生的費用，會計賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某，現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢)，到時公賬有錢還款打給法人賬戶，但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后，所對應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢，我這邊怎么操作合適？三個月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬
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老師，之前找的記賬公司，我們公司是商貿(mào)公司銷售酒水的。都是從這個蘇酒集團進貨。之前也都是這樣操作的。沒給記賬公司說明白。之前的賬他們是這樣記的：借：庫存商品 進項稅 貸：應(yīng)付賬款——蘇酒集團（截止目前掛了800萬了，實際我們不欠蘇酒集團的貨款，都是法人還進去了。）而法人還這個錢的時候讓財務(wù)從公戶轉(zhuǎn)到財務(wù)個人卡上，財務(wù)個人卡又轉(zhuǎn)給法人卡，法人去還的這個錢。目前為止：其他應(yīng)收款--財務(wù)個人 掛了七百多萬。這個賬我們應(yīng)該怎么調(diào)呢
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請問老師，資產(chǎn)負債表上有其他應(yīng)付款-600萬，實收資本500萬，稅務(wù)局打電話要我解釋這個大額其他應(yīng)付款，我寫了個說明，解釋說建立公司初期做賬做錯了，借的別人的款計入了實收資本，之后又還給別人了又計入了其他應(yīng)付款借方，然后稅務(wù)局就說要我把賬調(diào)過來，但我不敢調(diào)這個賬，該怎么辦呢？
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你好，其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款科目下都有法人明細嗎？
是的，沒有往來名稱的都掛的法人的其他應(yīng)收應(yīng)付
您好，合并一下其他應(yīng)收其他應(yīng)付用一個科目不要兩個都用，然后看看科目余額在哪個方向？
已經(jīng)交了，現(xiàn)在是要做合理的解釋 做兩個科目有什么關(guān)系嗎
你好，要看方向才能決定怎么解釋，比如說其他應(yīng)收款有借方余額，就說是法人預(yù)支的辦理項目的經(jīng)費
意思是調(diào)賬調(diào)成一個方向的，那其他應(yīng)付法人有哪些解釋，余額在哪個方向好些呢
您好，正常的企業(yè)只保留一個往來科目，不會在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付科目下都有法人名字的
明白了 ，，，好的
你好！歡迎下次提問