老師你好，我公司7月繳納教育費(fèi)附加64.42元，9月份計(jì)提教育費(fèi)附加52.88元，為什么會(huì)在科目余額表上發(fā)生在借方，余額是11.54元，請問這個(gè)我怎么改呢？地方教育費(fèi)和城市維護(hù)建設(shè)稅也是這樣子發(fā)生的。

這個(gè)月我們單位電費(fèi)應(yīng)交是60000元，實(shí)交銀行存款付20000元，以前電力賬戶余額還有40000元，交完費(fèi)后現(xiàn)在電力公司賬戶余額為0.以前每個(gè)月都是按照實(shí)交計(jì)入的水電費(fèi)，電力公司賬戶上余額也沒有計(jì)預(yù)付賬款，這個(gè)月我該怎么做分錄呢，發(fā)票開的60000

老師請問一下之前計(jì)提7月份的個(gè)稅時(shí)多計(jì)提了 也是按照這個(gè)計(jì)提數(shù)繳的稅費(fèi) 后來更改個(gè)稅 實(shí)際的就少了 但是已經(jīng)交付 賬上就有差異 但是在計(jì)算8月份個(gè)稅是 系統(tǒng)把之前多繳的那部分抵減了 那么我賬上的差異應(yīng)該怎么調(diào)整啊 現(xiàn)在賬上是貸方的負(fù)數(shù)余額

我想問下 上個(gè)月的電費(fèi)貸方余額100000元 這個(gè)月繳納6月份電費(fèi)128490.01發(fā)票也有 上個(gè)月的電費(fèi)發(fā)票也拿回來了 可以沖賬 那怎么計(jì)提7月電費(fèi)呢 我計(jì)提多少才能讓貸方余額平

老師請問我7月份報(bào)表其他應(yīng)付款-水電費(fèi)有個(gè)余額1塊錢的，怎么處理，應(yīng)該是6月份計(jì)提時(shí)計(jì)提多了一塊錢，我是不是可以，這個(gè)月計(jì)提少一塊錢，到下個(gè)月的報(bào)表就平了