你好,你支付的當(dāng)月已經(jīng)發(fā)生了,可以正常做賬的。
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)銷(xiāo)售貨物有這兩種情形:1.當(dāng)月預(yù)收貨款,也已發(fā)貨,但要下月才開(kāi)票;2.當(dāng)月已發(fā)貨,要下月才收到款和開(kāi)票給對(duì)方。以前咨詢過(guò)稅務(wù)管理員,說(shuō)申報(bào)增值稅如果有開(kāi)票就按開(kāi)票的月份進(jìn)行申報(bào),以上兩種情況,是不是都只能下月再確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,就是比如本月發(fā)票沒(méi)到,但是款已付,但是確定下個(gè)月可以開(kāi)過(guò)來(lái),季度之內(nèi)沒(méi)有跨季度的情況下,費(fèi)用可以直接按有票費(fèi)用入賬嗎?還是只能等有發(fā)票的時(shí)候才能入到有發(fā)票的當(dāng)月
公司產(chǎn)生無(wú)票費(fèi)用確實(shí)有些是沒(méi)有發(fā)票的,會(huì)計(jì)法是不有規(guī)定500元以下可以沒(méi)有發(fā)票入賬,他這個(gè)500元是指一個(gè)納稅年度不能超過(guò)500還是每個(gè)月不能超過(guò)500
老師您好!小規(guī)模納稅,第四季度有利潤(rùn),但是第3,4季度的管理費(fèi)用還沒(méi)有付,到2023年1月付款才拿到發(fā)票,可以用來(lái)用2022年第四季度的成本票嗎
老師1、請(qǐng)問(wèn)一下我們一月收到我們分包成本票收到了幾萬(wàn),但是一月我們還沒(méi)有開(kāi)給我們總包的收入發(fā)票,這個(gè)分包款可以預(yù)留到下個(gè)月我們開(kāi)出發(fā)票之后,預(yù)交的時(shí)候在減去分包預(yù)交嗎? 2、若二月我們開(kāi)出發(fā)票500萬(wàn)、收到發(fā)票600,預(yù)交就是0,我是填寫(xiě)預(yù)交表還是直接不填寫(xiě)了 3、小規(guī)模按照季度超過(guò)30才預(yù)交,我是按照季度開(kāi)票收入的總額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交,還是用收入-分包款后余額和起征點(diǎn)比較是否預(yù)交
購(gòu)買(mǎi)方要求開(kāi)票,為什么銷(xiāo)售方要求購(gòu)買(mǎi)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無(wú)差額,我想請(qǐng)問(wèn)下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬(wàn),B股東沒(méi)有投資,還從公司借支了16萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入554萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本557萬(wàn),應(yīng)收賬款205萬(wàn),應(yīng)付賬款190萬(wàn),賬上余額-20萬(wàn),A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬(wàn)。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬(wàn),那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過(guò)給B股東,A股東還要給B股東多少錢(qián)?利潤(rùn)是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來(lái)的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號(hào)和代碼分別是哪個(gè)?
老師,公積金個(gè)人全額承擔(dān),那扣稅是全額抵扣嗎
257萬(wàn)的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬(wàn)的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
票到了之后你再調(diào)整一下就行。
那是怎么個(gè)做法,比如房租這個(gè),那我付錢(qián)的那個(gè)月直接計(jì)入管理費(fèi)用-租賃費(fèi)/銀行存款?這樣,發(fā)票到了就直接粘到這個(gè)憑證后面?
不不是的,紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,這個(gè)發(fā)票不允許提前做。
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
能講的更白點(diǎn)嗎?比如7月份的房租我在7月付了,那這個(gè)月做賬是啥分錄?8月票到先紅沖之前的然后入費(fèi)用賬這個(gè)我知道。就是7月份不知道咋做
借管理費(fèi)用貸銀行存款。