想請教一個問題：一筆業(yè)務(wù)發(fā)票開了10萬，到賬10萬，實際收入是8萬，給客戶多開了2萬的票，稅金一共收了1600，最后退了客戶18400，怎么做憑證把這些賬搞平啊
同學(xué)你好，你的18400是以什么名義轉(zhuǎn)給他的？他給你提供發(fā)票了嗎？
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老師，請教一個問題，17年客戶給我付了10萬，我們在2020年給他開了5萬的發(fā)票，稅率是13%，現(xiàn)在要把剩下5萬，還有這個稅率差的錢退回給客戶，這個稅率差要怎么入賬
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請問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
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請問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
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請問我收到一次服務(wù)費，比如開票金額是10萬，我實際對公賬戶直接收到8萬，剩余2萬對方通過系統(tǒng)付給我的員工了，沒有通過我的賬戶。請問該怎么做分錄
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想請教一個問題：一筆業(yè)務(wù)發(fā)票開了10萬，到賬10萬，實際收入是8萬，給客戶多開了2萬的票，稅金一共收了1600，最后退了客戶18400，怎么做憑證把這些賬搞平啊
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老師，請問一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資，我在1月份申報，1月份計提行不？沒有要求我這個月發(fā)放上個月工資次月申報，不用在12月計提工資，1月發(fā)放在1月份申報的吧。
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老師個人獨資企業(yè)季報個人經(jīng)營所得可不可以不預(yù)繳，等匯算清繳時一起，比如我第二季度收入100萬，成本10，利潤90，申報第二季度時我成本填高些，等年度申報個人經(jīng)營所得時再按實際的
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沒有提供發(fā)票，對私轉(zhuǎn)給他的
你開票收款10萬正常做分錄，18400沒有發(fā)票只能一直掛往來 假如按照一般納稅人 13計算 借銀行存款100000 貸主營業(yè)務(wù)收入87000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13000 借其他應(yīng)收款18400 貸銀行存款18400 因為你這個1600元沒法出賬，不知道你是通過現(xiàn)金還是通過法人轉(zhuǎn)給他的。借其他應(yīng)收款0.16。借預(yù)付賬款1600。貸銀行存款1000。借預(yù)付賬款1600，貸銀行存款1600。
我覺得不對，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生完了的，怎么可能還把18400掛其他應(yīng)收，那不是其他應(yīng)收又莫名增加了
這筆業(yè)務(wù)我做內(nèi)部賬，怎么做平？我覺得您剛才說的不對，賬沒平
外帳沒有發(fā)票永遠都不會平，我是按照正規(guī)說法的，如果你是是內(nèi)帳不用發(fā)票，那也不用講究，流水記清楚就行了， 第一筆收款10000借:銀存 10000貸:主營 10000 第二筆 支付付款18400 借:管理費用或者什么費用 18400 貸:銀行存款 100000-18400=81600 81600是你收到的資金 收到的稅費1600包含在81600不用反應(yīng)
明白了，謝謝
不客氣，同學(xué)，祝您工作順利。