我認為是，但是之前財務(wù)跟老板覺得不是

虛開發(fā)票是沒有實際業(yè)務(wù)開給別人

有合同，但是只是有合同，然后開了發(fā)票，我知道的實際就是走賬而已

有合同 沒有銷售 就是虛開 有合同不管用 隨時都可以補簽

從哪里看出來銷售呢

就只有合同，然后就開發(fā)票，合同說有去稅務(wù)局備案，但是其他也沒啥，我自己覺得是虛開

銷售貨物的看你的出庫單 你們有銷售部門嗎

沒有呢，也沒有出庫單

貨物你們?nèi)ケP點嗎 也不去盤點 也沒有倉庫就有風險

老師，我看了短期借款跟應付利息他們都有貸方余額，這是為什么呀？是正常的嗎！正常本金還了，就沒有利息了呀

有可能計提的是我做了一部分借財務(wù)費用貸應付利息，還做了一部分借財務(wù)費用貸短期借款的吧。

那這個怎么處理呢

借短期借款 應付利息， 貸銀行存款

老師，我看了這個多出來的余額是計提分錄多計提出來的，那7月本金還了，那我這個月寫計提分錄是不是要少計提呀

好多計提的，你給他紅沖了就可以啊。

好的，老師，公司付了房租，物業(yè)管理費，停車費這些還沒有收到發(fā)票，怎么寫分錄呀？收到發(fā)票以后又怎么寫分錄呀

當月的借管理費用、房屋租金、物業(yè)費貸銀行存款， 收到了發(fā)票借其他應付款， 借管理費用負數(shù)，然后再做發(fā)票的， 借管理費用貸其他應付款。

老師，收到的發(fā)票是專票，那不是還有進項稅嗎？你做的分錄我沒有看很懂呢？老師可以寫詳細點嗎

為什么要用其他應付

借管理費用、房屋租金、物業(yè)費貸、銀行存款 票到了借其他應付款，借管理費用負數(shù)，這個是紅沖的錢沒有退回來，這個其他應付款用往來科目代替一下。