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Q

資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)是形成應(yīng)納稅暫時性差異嗎

2022-08-01 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-01 14:51

你好，資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，就產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。

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快賬用戶5650 追問 2022-08-01 14:52

捐贈支出的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)也是形成應(yīng)納稅暫時性差異嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-01 14:54

對的同學(xué)，是這樣的

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快賬用戶5650 追問 2022-08-01 14:58

這個題目怎么是遞延所得稅資產(chǎn)呢？

這個題目怎么是遞延所得稅資產(chǎn)呢？
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快賬用戶5650 追問 2022-08-01 14:59

老師 ，這個題捐贈支出怎么是形成的遞延所得稅資產(chǎn)呢

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齊紅老師 解答 2022-08-01 16:21

稅法允許抵扣360，實際捐贈支出400，費(fèi)用賬面價值400，計稅基礎(chǔ)360，本期遞減的少，未來抵減的就多，減少未來納稅額，開成可抵扣暫時性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)

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你好，資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，就產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
2022-08-01
您好 老師正在為您解答中
2024-04-24
您好，不是。一般是永久性差異，不產(chǎn)生時間性差異。
2022-08-01
你好，資產(chǎn)的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，就產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異，要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債。
2020-05-28
同學(xué)你好。 遞延收益屬于負(fù)債類。
2021-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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