老師，你好。我們有個(gè)項(xiàng)目材料是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購。他個(gè)人和我們公司簽訂了購銷合同，然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項(xiàng)目上后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬。現(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司，要求我們把材料款直接打給這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就可以了。那我們?cè)撊绾尾僮髂兀渴菍懳泻瘑?？還是要求供應(yīng)商開具收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢？業(yè)務(wù)是真實(shí)的。

老師您好，我公司購進(jìn)一批原材料，系統(tǒng)已入庫未收到發(fā)票未付款，供應(yīng)商目前無法開票給我們，就申請(qǐng)按未稅金額交易，在不開票的前提下我們支付未稅貨款不走系統(tǒng)賬，那我公司系統(tǒng)已入庫了，暫估入庫的賬要怎么銷賬？

老師，我們分包B公司給總包A公司墊材料款（因?yàn)楣┴浬虥]有采購合同，開專票開給A公司，必須先收款，再開票），等到我們把發(fā)票交給A總包公司，A總包再支付貨款給供應(yīng)商，同時(shí)供應(yīng)商把我們之前墊付的款退給我們，這個(gè)分錄怎樣做呢？

公司購進(jìn)一批材料，暫未收到供貨商單位專票，也暫未支付貨款，我公司先把這批材料轉(zhuǎn)手賣出，開具專票，次月才收到我的供應(yīng)商開具的專票，我才對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他，這樣操作可以嗎

老師我公司的貨款都是先支付 次月供應(yīng)上才給我們開票的 那支付貨款的時(shí)候是借：預(yù)付賬款--供應(yīng)商；貸銀行存款，次月收到票了：借原材料，進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款 老師您看是這樣寫嗎？