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麻煩老師看看稅務(wù)師第一道計(jì)算題目,列出詳細(xì)過程,謝謝

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2022-08-01 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-01 08:45

你好![65×(1-10%)+5+8]÷(1-5%)*5%=3.76。因?yàn)閺霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)中手中購入,所以65里含了進(jìn)項(xiàng)稅,而原木進(jìn)項(xiàng)10%稅率,所以進(jìn)項(xiàng)是65*0.1,那么不含稅價(jià)就是65-65*0.1,也就是式子中的65*(1-0.1)。

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快賬用戶2665 追問 2022-08-01 08:51

老師,這個(gè)組成計(jì)稅依據(jù)怎么沒有加上成本利潤率呀

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齊紅老師 解答 2022-08-01 09:01

你好!委托加工組成計(jì)稅價(jià)格公式中無成本利潤率。在受托方?jīng)]有同類應(yīng)稅消費(fèi)品的銷售價(jià)格時(shí),以組成計(jì)稅價(jià)格來計(jì)稅,受托方收取的加工費(fèi)是包含利潤的,所以站在受托方的角度考慮,就不必再加上利潤了,所以在組價(jià)時(shí)沒有成本利潤率。

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快賬用戶2665 追問 2022-08-01 09:07

那是只有在出售的時(shí)候才需要加上成本利潤率嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 09:08

因?yàn)槭且医M成計(jì)稅,乙的加工費(fèi)是包含利潤,所以這里不乘以利潤率。如果普通的組成計(jì)稅,就要加上利潤率了。

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快賬用戶2665 追問 2022-08-01 09:14

噢噢噢,好的,老師,我另外提問一道題目,麻煩回答下啊

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齊紅老師 解答 2022-08-01 09:16

你好同學(xué)是哪一道???

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快賬用戶2665 追問 2022-08-01 09:19

也是我提問的呢

也是我提問的呢
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齊紅老師 解答 2022-08-01 09:40

好的同學(xué)!找到了,謝謝!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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