你好，請問，房租已經(jīng)支付，專票未收到，會計相關分錄怎么做，3000為例 預付時 借：預付賬款 3000 貸：銀存3000 本月攤銷 借： 管理費用—房租1000 貸：待攤費用—房租1000 次月如此 收到發(fā)票 借： 待攤費用房租3000 待 預付賬款3000 那如果收入專票，這個稅入哪里

一年內(nèi)的費用預付賬款攤銷是怎么做分錄？ 比如一次支付10個月的費用1萬元，每月攤銷1000元。那么付款時：借預付賬款1萬元 貸銀行存款1萬元；收到發(fā)票沖賬和攤銷時都是怎么做呢？

公司請人建設網(wǎng)站，1月份支付了7萬且收到票，當時不知道有尾款就做了會計分錄，借長期待攤費用7萬，待銀存7萬。分三年攤銷，2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ，貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票，請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調(diào)整？這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎？分錄越詳細越好謝謝！

公司請人建設網(wǎng)站，1月份支付了7萬且收到票，當時不知道有尾款就做了會計分錄，借長期待攤費用7萬，待銀存7萬。分三年攤銷，2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ，貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票，請問從5月份開始詳細會計分錄應該怎么調(diào)整？分錄越詳細越好謝謝！

老師，請問一次支付幾個月的房租，發(fā)票是放在預付款憑證后面嗎？半年的房租是二十多萬，已開發(fā)票，但是付款只付了十萬，分錄是不是借：預付賬款—房租費 貸：應付賬款— XX公司，發(fā)票放在這個憑證后面，支付款時做分錄，借：應付賬款—XX公司 貸：銀行存款 攤銷時，借管理費用/主營業(yè)務成本—房租費 貸：預付賬款—房租費？