您好,分錄是錯誤的

借:應交稅費—應交增值稅—進項 貸: 應交稅費—應交增值稅—待留抵 借: 應交稅費—應交增值稅—待留抵 貸: 應交稅費—應交增值稅—進項轉出 是進項不能抵扣的分錄嗎
進項>銷項,結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項) 老師,這筆分錄是不是進項>銷項,不足抵扣時,作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時是不是需要做這筆分錄
請問老師上月留抵稅額13000,本月銷項稅123500,進項稅91133.04分錄是不是這樣做: 一次結轉 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)123500 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)91133.04 應交稅費-應交增值稅(留抵稅額)13000 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)19366.96 二次結轉:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)19366.96 貸:應交稅費-未交增值稅 19366.96
上個月做了一個借應交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄呢,那這個月結轉增值稅分錄時,借應交增值稅銷項稅貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅,還是先要做一個借應交增值稅-進項稅 貸應交增值稅-貸認證抵扣進項稅分錄
我有筆進項已經做了抵扣,當時分錄是借銷項稅額貸進項稅額/貸轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅貸應交增值稅-未交增值稅,現在這筆進項不能抵扣,我要做轉出,分錄怎么做
老師,我們是一家木材公司,從木材公司購買切開的板材,但對方不開票,我們銷售給個人也是不開票,怎么處理合理一些
老師請問一下稅收滯納金是萬分之一還是萬分之五
老師,問下,殘保金職工平均工資比社平工資高,填哪個好呢,沒超員
公司注銷利潤分配-未分配利潤怎么分?
老師好,營業(yè)執(zhí)照上沒有注明經營范圍,這個證是可以經營什么呢?
我們賣了黃金送給客戶,已開發(fā)票,怎么入賬
小規(guī)格季度開票金額不足30萬是否可以零申報
老師,個體戶刻公章,需要什么資料啊
老師,老板私人卡轉入出納個人卡用途備用金,流水一年幾十萬,對出納個人有什么風險,因為老板平時不在公司,所以老板用私人卡轉出納個人卡(每次都備注了備用金的),然后出納就用這張備用金卡給客戶付款,和日常的報銷
請問老師 這個選那個
那里錯了,那應該怎么做
您好,期末進項>銷項,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)