老師，現(xiàn)在我來一個公司上班，這個公司以前購買材料，然后又以單項包工的形式請人施工，建高架房倉庫，資金一直沒有通過對公賬戶，現(xiàn)在倉庫建成要投入使用了，多數(shù)資金也已經(jīng)付了，在賬目方面我要怎么處理呢？是把各種材料發(fā)票開過來，再把各方施工的發(fā)票補過來計入到固定資產(chǎn)嗎？可是其中有些發(fā)票是補不過來。我應該怎樣處理這個賬目？

老師，你好！請問出口貿(mào)易公司，一個完整的訂單流程里，財務在哪幾個點要登記做賬呢？業(yè)務談好訂單，跟單擬訂購銷合同發(fā)給供應商（這里訂單是要一式兩份，財務審核蓋章后留一份做留底，然后另外一份給老板簽字后發(fā)給供應商嗎？），供應商收到訂單（一般月結(jié)或者現(xiàn)結(jié)，是不是下了訂單后根據(jù)付款方式由跟單填寫付款申請單，財務審核蓋章，老板簽字后財務付款，通知跟單，由跟單通知供應商呢？）安排做貨發(fā)貨到公司入倉庫（倉庫簽收送貨單，并填制入庫單-入庫單一式幾份每天下班前將當天的入庫單給財務一份？），質(zhì)檢沒問題后安排發(fā)貨（填寫送貨單，每天提供給財務）走快遞或者空運到國外。走快遞這一塊有運費產(chǎn)生，這些又是什么時候，怎么做賬呢？

老師你好，我們購買的原材料長度為2103一根燈條損壞了，現(xiàn)在供應商給補發(fā)了兩根，請問這個怎樣入賬？多補發(fā)的一根倉庫是否需要入庫？針對于多補發(fā)的這一根會計分錄又怎樣寫？

我是剛?cè)肼毜慕ò矔?，上個月庫管將供應商送過來的電子發(fā)票重復打印了一次，當天與其他送貨單和發(fā)票一塊拿過來給會計審核并做付款申請（這家公司以前財務沒要求入庫單做賬，當天庫管做了重復打印發(fā)票和重復記庫存臺賬的行為），這樣造成多付了13萬元的鋼材款給對方，對方知道后還是主動告訴我方多付了，老板讓我寫個制度來規(guī)范下材料庫房的財務流程，我知道他們少了“材料入庫單的填寫工作”，請問老師材料庫房財務流程的資料分享嗎？

老師好，情況是這樣的：我們跟一個中介供應商采購產(chǎn)品，這個中介供應商再對上一級有十多個供應商為我們提供同一類別不同花色的產(chǎn)品；在采購這些產(chǎn)品的時候需要跟供應商租借一些物料（木托以及綁帶，前期需要扣除對應的應付賬款作為租金，退回工廠物料時退回租金到賬賬上）用來堆放產(chǎn)品，現(xiàn)在重新排查這些木托以及綁帶后發(fā)現(xiàn)要不就是退多了物料、要不就是退少了，現(xiàn)在有好幾個供應商已經(jīng)在一兩年前已經(jīng)沒有合作了，我們的中間人供應商也已經(jīng)結(jié)賬了，請問掛在賬上的這些木托以及綁帶的押金怎么處理呢？怎么分錄憑證呢？中間人供應商那邊的意見就是他跟上級供應商已經(jīng)結(jié)賬了即使未退、多退的部分他們也不會進行處理了