Q
一家公司假設(shè)有兩個店，各店有各店的會員，但是可以到另外一個店消費，比如一個店的會員到另外一個店消費了100，折扣10塊，在消費的這個店怎么做賬，會員折扣怎么寫，麻煩能寫下清楚的分錄嗎？
2022-07-30 17:45
2022-07-30 18:50
你們內(nèi)部可以掛個往來，折扣計入銷售費用
相關(guān)問題討論
你們內(nèi)部可以掛個往來，折扣計入銷售費用
2022-07-30
你好，內(nèi)賬還是外賬？
2022-07-29
同學(xué)你好
計入銷售費用
2021-12-03
1.會員充值時的會計處理：
當(dāng)會員充值5000元時，店面實際收到5000元現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬。此時，會計分錄如下：
借：銀行存款/庫存現(xiàn)金 5000元
貸：預(yù)收賬款 5000元
同時，由于贈送了5000元，這部分金額實際上是店家為了吸引客戶而提供的一種優(yōu)惠，因此在會計上通常不會直接計入收入，而是作為銷售費用或市場推廣費用處理。但這里為了簡化處理，可以暫時將贈送的5000元也計入預(yù)收賬款，但需要在備注中明確這是贈送部分。
借：銷售費用/市場推廣費用 5000元（或根據(jù)實際情況調(diào)整科目）
貸：預(yù)收賬款 5000元（備注：贈送部分）
1.會員消費時的會計處理：
當(dāng)會員在后期月份進行消費時，需要根據(jù)實際消費金額從預(yù)收賬款中沖減。假設(shè)某個月會員消費了1000元，會計分錄如下：
借：預(yù)收賬款 1000元
貸：主營業(yè)務(wù)收入 1000元
如果會員消費時涉及到增值稅等稅費，還需要進行相應(yīng)的稅費處理。例如，如果增值稅稅率為6%，則還需要進行以下分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 60元（1000元*6%）
貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 60元（或根據(jù)實際情況調(diào)整科目）
2024-05-09
你好是的，需要確認收入，其他業(yè)務(wù)收入。
2020-09-14
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Q
老師， 我們公司有訂制了一批會員卡，主要是與各商戶簽約，用我們會員卡到店消費 可以打折用， 然后我們的會員卡成本價一塊錢， 賣給客戶2塊錢， 這個2塊錢要確認收入嗎？
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Q
老師你好，我們是電商公司，下面有幾個獨立核算的店鋪，每個月由公司統(tǒng)一充值快遞面單，下個月和快遞公司對好面單使用情況后，向各店鋪收本月快遞費，請問一下，公司本月充值面單時和下月收到店鋪交的快遞費時，會計賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？比如10月1日公司充值面單10000元，10月A店實際用掉快遞費5200，b店實際用掉4000。11月11日A店交了5200，b店未交。
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Q
問下，我要做賬，有兩個門店，充值卡兩店可以相互通用，充一千送一百，比如另外一個點充的會員在我們店消費，500怎么做賬
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Q
一家公司假設(shè)有兩個店，各店有各店的會員，但是可以到另外一個店消費，比如一個店的會員到另外一個店消費了100，折扣10塊，在消費的這個店怎么做賬，會員折扣怎么寫，麻煩能寫下清楚的分錄嗎？
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Q
老師，請問一下就是足浴店這樣的，有會員充值的這種，收入應(yīng)該怎么記？比如3月份充值了5000，送了5000，店面收款收到5000，出納這邊是以收到款記得帳，但是客戶消費不可能一次性消費完，后期月份消費的這個收入在內(nèi)賬應(yīng)該怎么記？
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我想要看明細，會員卡充值的時候充值折扣是掛應(yīng)收賬款折扣，消費了不是要抵扣的嗎？，能給我寫下分錄不？
你的意思充值時候已經(jīng)折扣了？那也不能計入應(yīng)收賬款折扣這個科目吧
充值的時候，借銀行存款10000，，應(yīng)收賬款，會員卡折扣1000貸應(yīng)收賬款會員卡號11000
另外一個店的會員卡。他用他的卡在我們店消費，怎么做賬，消費1000元
這個折扣掛應(yīng)收賬款有點不妥
那掛什么
別的店消費的時候借應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款其他門店貸應(yīng)收賬款會員卡號
還能寫分錄明細
我想請教的是完整分錄
我知道啊我的跟你說清楚啊
借應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款—其他門店 貸：應(yīng)收賬款-會員卡號
那你寫下來呀，其他我都懂，我就看怎么做賬
但是貸應(yīng)收賬款會員卡號不是另外一個店的嗎？怎么做到我們門店，是不是應(yīng)該記收入呀？
那你們店就借應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款 貸主營業(yè)務(wù)收入 另外一個門店就借應(yīng)收賬款—會員卡號 貸應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款