老師，如果有張50000的發(fā)票有問題，要納稅調(diào)增更正申報(bào)，那申報(bào)時(shí)是在原先營(yíng)業(yè)成本的基礎(chǔ)上加上這個(gè)50000就可以了嗎？還是還有其他數(shù)據(jù)需要修改嗎

老師 我想問問 我們因?yàn)?1年有金額11萬的普票(入的是 管理費(fèi)用 差旅報(bào)銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票，所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報(bào)。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報(bào)表里 把 期間費(fèi)用明細(xì)表 里 管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 里在原來申報(bào)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎？還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎？

老師你好，我遇到了一個(gè)問題不太明白，就是說我申報(bào)了增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，但是在申報(bào)主付稅費(fèi)合并申報(bào)的時(shí)候呢，他這里顯示的是這些數(shù)據(jù)，它頁(yè)面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù)，我這些數(shù)據(jù)是沒有的，那我是寫零申報(bào)嗎？還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢？

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元，利潤(rùn)總額少了4180元，當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表，到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用，企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？

你好老師，請(qǐng)問季度申報(bào)企業(yè)所得稅，有沒收到發(fā)票的房租攤銷費(fèi)用，申報(bào)的時(shí)候都可以先正?？鄢菃?？后面如果還是沒有收到發(fā)票在年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整就可以是嗎，還需要調(diào)整什么呢