你好..麻煩問一下..不坐班把賬拿回家做，開發(fā)票、年銷售額3千多萬..這樣一個月大概收多少費(fèi)用..我是中級會計師職稱...從業(yè)7年..

老師，您先看下我這個圖片，是我問上一個老師的，但是她還沒回答完，就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下，謝謝！我們2022年第四季度的年報需要更正，所以，如果那2萬多的發(fā)票要不回來了，就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi)，發(fā)票只有6萬多，少了2萬多的發(fā)票，去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分，因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來，開的還是專票。當(dāng)時攤銷的時候以為會收到普票，就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話，我該怎么調(diào)整賬務(wù)？

老師你好。我們是小規(guī)模納稅人，2023年底進(jìn)行了費(fèi)用暫估，1-2月份陸續(xù)收到了發(fā)票，但有以下幾個問題： 1、有一個裝修的費(fèi)用，沒有收回發(fā)票，這個該怎么處理？直接紅沖嗎？ 2、有一部分費(fèi)用沒有暫估，但是收到發(fā)票了，金額也不小，怎么做賬？ 3、以上問題都做好張后，在匯算清繳中，2023年的年度財報該怎么填？ 畢竟是2024年的憑證，2023的財報數(shù)據(jù)會因?yàn)榻衲甑膽{證而變化嗎？ 這樣調(diào)整會不會影響2024年第一季度的財報和稅？ 還是說我先把去年的帳調(diào)好了，做完匯算清繳后再做第一季度的憑證？ 不知道我表達(dá)的夠不夠清楚，第一次自己做匯算清繳，有很多都不懂，請老師指點(diǎn)

老師，我們公司是中藥材批發(fā)公司的，都是高端藥材，我也是剛來這家公司的，我一進(jìn)來就發(fā)現(xiàn)公司以前經(jīng)常搞接待贈送藥材給別人的，這個贈送我記得中級上面不是說贈予不是視做銷售，就正常做銷售收入分錄，銷項(xiàng)稅，做無票收入這樣嗎？但是我進(jìn)來之前公司這個贈送一直什么也不做的，就只是備注下這些貨的往來而已，然后實(shí)際庫存跟賬上的庫存是不一致的，這個月我又發(fā)現(xiàn)老板贈送給人家了，因?yàn)槲覀兡隊I業(yè)額上億的，這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了？然后因?yàn)槲覀児緺I業(yè)額很大，稅務(wù)局經(jīng)常問我們要預(yù)交多少稅的，又總是查賬的，這樣我進(jìn)來這里風(fēng)險大嗎？因?yàn)槲覀兊慕痤~實(shí)在太大了，這樣一不小心操作錯啥就感覺好怕

老師，小規(guī)模公司，2024年開專票季度超30萬全額交稅了，但是2025年發(fā)生銷售退回，沖紅其中發(fā)票15元，請問一下，我沖紅部分發(fā)票，導(dǎo)致，1月份退回增值稅和附加稅稅款（沖紅不再重開），我12月份時已經(jīng)計提附加稅，借:營業(yè)稅金及附加，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育、地方，1月份的紅沖，稅款也退回公戶了，請問一下沖紅導(dǎo)致附加稅多計提，該怎么做會計分錄？麻煩會計分錄指導(dǎo)一下，我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄，但是導(dǎo)致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負(fù)數(shù)，財務(wù)報表申報不了沒法提交？