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集團公司內(nèi)部交易如何處理?乙公司是甲公司100%控股的子公司,六月份,乙公司為甲公司提供服務(wù)100萬(不含稅),甲乙公司該如何進行賬務(wù)處理?

2022-07-22 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-22 13:15

同學(xué)你好 發(fā)票開了沒有呢

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 13:31

還沒開票 但是按照全責(zé)發(fā)生制 乙公司要確認收入

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齊紅老師 解答 2022-07-22 13:35

同學(xué)你好 這個直接做無票收入 甲方先不做

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 15:33

乙方直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎?那還需要有對應(yīng)的成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 15:38

對的 直接做 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 15:40

對于乙方來說成本就是人工費用,如果我乙方結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我甲方在給乙方付這筆服務(wù)費的時候也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,對于這個集團來說,豈不是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次成本?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 15:43

同學(xué)你好 賣出去了就結(jié)轉(zhuǎn) 只結(jié)轉(zhuǎn)一次

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 17:45

成本在哪家公司結(jié)轉(zhuǎn)呢

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齊紅老師 解答 2022-07-22 18:12

誰做收入誰結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 18:31

誰做收入誰結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那就是乙方做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?那甲方付款給乙方,乙方開票給甲方,甲方不需要計入成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-22 18:41

甲方開發(fā)票或者做收入之后結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 19:23

乙方為甲公司提供服務(wù),是乙方開發(fā)票給甲方,乙方確認收入呀。

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齊紅老師 解答 2022-07-22 19:26

是呀,然后乙方做成本結(jié)轉(zhuǎn) 甲方的乙方管不著了

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 19:46

但是甲乙是一個集團的,乙公司確認了收入和成本,甲方再結(jié)轉(zhuǎn)成本,對于這個集團來說,豈不是確認了兩次成本

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齊紅老師 解答 2022-07-22 19:52

甲方收到這個發(fā)票有對應(yīng)的收入就計入成本

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快賬用戶9004 追問 2022-07-22 22:13

如果甲方?jīng)]有對應(yīng)的收入, 那在付款給乙方并收到乙方開具的發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-23 05:41

計入費用科目或者庫存商品等,具體看發(fā)票內(nèi)容

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快賬用戶9004 追問 2022-07-23 08:07

那我可以乙公司確認收入,甲公司結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?反正是一個集團的。

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齊紅老師 解答 2022-07-23 08:20

乙公司做收入乙公司結(jié)轉(zhuǎn)成本

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同學(xué)你好 發(fā)票開了沒有呢
2022-07-22
你好,這個注冊資本是100萬是嗎?現(xiàn)在是轉(zhuǎn)給個人,個人給甲500,然后股權(quán)比例是49%,是的話,甲公司之前實際出資了嗎。
2025-01-14
您好。對于甲公司的這種情況,賬務(wù)處理如下: 應(yīng)收賬款的處理: 計提壞賬準(zhǔn)備: 借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 確認應(yīng)收賬款無法收回: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 - 乙公司 長期股權(quán)投資的處理: 借:投資收益 貸:長期股權(quán)投資 - 乙公司 以上賬務(wù)處理是基于乙公司注銷且投資和應(yīng)收賬款無法收回的情況。
2024-10-15
你好,正在解答中,請稍后
2021-12-09
你好,正在解答中,請稍后
2021-12-09
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