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二季度無票收入1274500.85,已經(jīng)按不含稅金額1237379.46申報,免稅稅金是否要在賬面計提

2022-07-21 11:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-21 11:35

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.03 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免

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2022-07-21
你好,二季度免稅稅金賬面未計提,既然是免稅,就不需要計提稅金才是啊?
2022-07-21
中午好親!可以彌補虧損,不用計提繳納所得稅了
2025-07-08
你好是疫情期間,你們的稅率是免稅的嗎? 不管免稅不免稅,你的不含稅銷售額都是你的營業(yè)收入。
2021-09-14
同學(xué)你好,原來你申報 無票收入時,填寫在哪一欄, 現(xiàn)在這部分開過票的金額, 用負數(shù) 填寫在那一欄里。
2025-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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