你好，我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了，另外一個(gè)公司也是我們的。，但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的，社保和公積金還是在原先的公司交的，所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個(gè)公司把錢給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢

你好，請(qǐng)教一一個(gè)問題，比如我是一個(gè)裝飾公 司，但是我的所有業(yè)務(wù)都是掛靠在另一個(gè)建 筑公司上的,有一筆打給供應(yīng)商的款是從掛 靠公司直接打給供應(yīng)商的沒有經(jīng)過我們公 司，那我們公司該怎么做賬，分錄怎么寫?

我們公司是小規(guī)模商貿(mào)公司，做奶粉批發(fā)，下游都是各個(gè)孕嬰門店，上游是廠家還有成都中億公司 我們公司算是個(gè)中間平臺(tái)，門店要貨得把錢付給我們公司，我們?cè)俎D(zhuǎn)給成都中億幫他們訂，貨是發(fā)給他們的，不經(jīng)過我們倉(cāng)庫(kù)，（除了我們商貿(mào)自己訂的貨） 在成都中億公司他們給我們有個(gè)電子賬戶，我們打過去的錢都在上面有顯示，那些錢叫做上賬，下游門店通過我們向成都中億訂的貨，但是個(gè)別的東西沒貨，他們就把那沒貨那部分錢給我們商貿(mào)公司上賬了（也就是我們?cè)谒麄児镜碾娮淤~戶），我們?cè)侔言撏嘶亟o門店的錢上賬他們?cè)谖覀兩藤Q(mào)這邊訂貨的戶頭上，可以抵后面拿貨的應(yīng)收款，請(qǐng)問一下，這個(gè)上賬費(fèi)在T3上該怎么做分錄？

老師，我們做化妝品銷售的是全國(guó)代理，分銷貨品給線下代理商，代理商打款，我們出貨，現(xiàn)在我們想做另外一個(gè)銷售模式，利用數(shù)字平臺(tái)，消費(fèi)者在代理商店鋪直接下單，通過系統(tǒng)直接支付到我公司的賬戶，貨從我們公司發(fā)到客戶手里，我們?cè)偻ㄟ^貨物把他們的利潤(rùn)返給代理商，那我公司的收入怎么做？怎么交稅

老師，我們公司有線下和線上零售，打算把電商的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到另一個(gè)公司，但是我們現(xiàn)在賬上電商的科目余額還有掛帳，那我們?cè)瓉淼墓驹趺醋稣{(diào)整？