我做到了營業(yè)外收入里

您好咨詢您一下，我是小規(guī)模納稅人，我公司這個(gè)季度有一部分農(nóng)產(chǎn)品收入免費(fèi)，我在填寫報(bào)表的時(shí)候過不去您能幫我看看是怎么回事嗎？

哦，是哪里過不去呢？我看你利潤表是對的啊

提示的意思大概是農(nóng)產(chǎn)品免稅收入金額不能大于利潤總額，我把農(nóng)產(chǎn)品免稅收入和利潤總額調(diào)平報(bào)行嗎？

哦，你試一下吧。那個(gè)十萬放到不征稅收入里面

那我就不用填寫，農(nóng)產(chǎn)品收入了,就已經(jīng)不用繳稅了，實(shí)際利潤總額就已經(jīng)是負(fù)的了，那個(gè)本命累計(jì)收入里減這十萬嗎？

您看看這樣填對嗎？