收到公司出售自用小汽車的13萬，報(bào)了增值稅，賬務(wù)處理是入了固定資產(chǎn)清理，有凈損失入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在做財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)利潤表沒有體現(xiàn)出這筆收入，是哪里出錯了嘛？
你好，學(xué)員，這個是不是報(bào)表的公式錯了，沒有取到這個的
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清理了一個固定資產(chǎn)沒開發(fā)票，增值稅附表一里填了不開票收入，我做賬做到固定資產(chǎn)清理，現(xiàn)在報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅，跳出來說營業(yè)收入和增值稅報(bào)表里的收入有差異，因?yàn)槲易鲑~是固定資產(chǎn)清理，不是做到收入里，所以我報(bào)所得稅，是不是要把這個固定資產(chǎn)清理的收入，也加到營業(yè)收入里？但這樣的話，它又提示營業(yè)收入和財(cái)務(wù)報(bào)表里的不一樣了，因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)我做賬來的也是，營業(yè)收入沒有那個清理的金額
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老師您好，請教一下公司是小規(guī)模納稅人，這個季度沒有主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，只有一筆固定資產(chǎn)出售開普通增值稅發(fā)票，申報(bào)增值稅時在主表第7行“出售固定資產(chǎn)不含稅金額”中填列，固定資產(chǎn)出售在利潤表中是不是只體現(xiàn)固定資產(chǎn)利得和損失，這樣利潤表中的營業(yè)收入那里就沒有金額，問題就是增值稅那里有報(bào)收入，利潤表沒有，出售固定資產(chǎn)會影響資產(chǎn)負(fù)債表，會不會造成稅務(wù)那邊收入不匹配。
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收到公司出售自用小汽車的13萬，報(bào)了增值稅，賬務(wù)處理是入了固定資產(chǎn)清理，有凈損失入了營業(yè)外支出，現(xiàn)在做財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)利潤表沒有體現(xiàn)出這筆收入，是哪里出錯了嘛？
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老師好，公司出售自用的固定資產(chǎn)汽車，結(jié)轉(zhuǎn)完之后是凈收益，賬務(wù)處理做分錄入營業(yè)外收入，但我們申報(bào)增值稅申報(bào)表不是做了不開票收入嗎，那我現(xiàn)在利潤表上的收入與增值稅申報(bào)表上收入不一致，有什么影響嗎，
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公司24年出售了一筆小汽車，開具了13%的發(fā)票，賬上是做的固定資產(chǎn)清理，但是增值稅申報(bào)的時候，是開具其他發(fā)票，給我列入了主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)果這次匯算清繳，我的財(cái)務(wù)報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入跟增值稅報(bào)表的收入對不上，怎么處理
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老師，勞務(wù)合同的個稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務(wù)來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計(jì)入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話，海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認(rèn)定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
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在總公司簽合同任職財(cái)務(wù)，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù)，兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù)，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入，計(jì)算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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因?yàn)橘~務(wù)處理的是做借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理
賬務(wù)處理的時候是怎么入收入的科目
借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入
需要按照上面在做一筆分錄
拿固定資產(chǎn)清理不就有余額了嗎？
本來在貸方，結(jié)轉(zhuǎn)貸借方，一借一貸，沒有余額了
我的賬務(wù)處理一開始是借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 后面就是結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面價值和折舊 再后面就是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
你這樣做的沒問題的，現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理科目還有余額嗎
沒有余額了 余額入了營業(yè)外支出。問題是當(dāng)時收到13萬賣車款就報(bào)了增值稅，現(xiàn)在申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)利潤表當(dāng)中沒有體現(xiàn)這筆賣車的收入，不知道哪里出錯了，財(cái)務(wù)報(bào)表的收入應(yīng)該和增值稅收入一樣的
這個財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表公式錯了
但是我當(dāng)時做賬的時候也是沒有入收入科目的，只是坐在固定資產(chǎn)清理當(dāng)中，我是做多一筆借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入嘛？那怎樣把借方的固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)去哪里？
你們利潤表沒有取到，是利潤表公式有問題的
?。抗潭ㄙY產(chǎn)清理還能算收入嘛？公式?jīng)]問題呀。還是說我報(bào)增值稅的時候不應(yīng)該把取得的款都報(bào)了？
固定資產(chǎn)清理還能算收入嘛？ 不算收入的，前期你必須轉(zhuǎn)到收入里面的，不然企業(yè)所得稅不算收入的
那賬務(wù)處理這里我應(yīng)該怎么進(jìn)行修改怎么做處理呢？
借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 如果沒有余額，不用做的，這時候增值稅收入和所得稅是會存在差額，正常的
意思是我現(xiàn)在這筆收入所得稅里沒有體現(xiàn)出來是正常的？增值稅收入里只有這筆收入的。因?yàn)橘~務(wù)處理后是凈損失入了營業(yè)外支出。
是的，學(xué)員，這個正常的