請(qǐng)問老師小規(guī)模第二季度只有五月份開了43萬(wàn)的免稅普通發(fā)票，申報(bào)表是不是填在17欄：本期免稅額？
對(duì)的是的是17.18欄都需要填寫。
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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第二季度開票48000.因?yàn)楫?dāng)時(shí)開票稅率那塊是免稅的，請(qǐng)問我在申報(bào)報(bào)表時(shí)，免稅銷售額那里是不是填寫46601.94.本期免稅銷售額那里填寫1398.06
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老師我小規(guī)模這個(gè)季度開了17萬(wàn)。只需在小規(guī)模主表的小微企業(yè)免稅銷售額這欄填17萬(wàn)填一下就可以了嗎，不需要填增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里填嗎
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你好老師，小規(guī)模第二季度開專票62萬(wàn)，普票10萬(wàn)，合計(jì)：72萬(wàn)。請(qǐng)問普票的10萬(wàn)免稅填在10欄還是12欄。謝謝
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請(qǐng)問老師小規(guī)模第二季度只有五月份開了43萬(wàn)的免稅普通發(fā)票，申報(bào)表是不是填在17欄：本期免稅額？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開具了專票:30萬(wàn)元，已開具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？
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老師，9月份報(bào)個(gè)稅時(shí)，企業(yè)發(fā)的是7月的工資，8月的工資10月去發(fā)，7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了，9月份該怎么報(bào)呀
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1.出口退稅：公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，才能全部退完稅，現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算？如果現(xiàn)在提交了退稅，只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎，還用交什么稅呢？ 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票，在哪里開發(fā)票，能抵扣稅額，應(yīng)該怎么操作
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其他地還需要填嗎？
你的銷售額怎么不填寫？
你應(yīng)該在第十欄填寫你的銷售額，然后免稅的稅額等于銷售額乘以3%。
明細(xì)表需要填嗎？
怎么算的老師？
你好 不需要填寫其他的，具體的是哪一個(gè)，怎么算的。
老師就是17欄和18欄分別填上哪個(gè)數(shù)？
17欄和18欄數(shù)填多少？
你好 438510.62乘以3%按這個(gè)來(lái)填。
17.18欄都是13155.32嗎？
都是這個(gè)數(shù)嗎？這樣就可以申報(bào)了嗎？
你好是的，是這么做的。
那我申報(bào)了，謝謝老師！
可以的可以的可以的可以的。
謝謝老師！
不用客氣，工作愉快