您好,請問您是哪一方?

老師,我公司1月份收到一份服務(wù)費(fèi)專票,我做賬:借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,現(xiàn)對方說發(fā)票是免稅項(xiàng)目,不能開專票要沖紅,我已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,給對方開了紅字信息表,現(xiàn)收到紅字發(fā)票如何做賬?
老師,公司收到的專票,在前幾個(gè)月已做了認(rèn)證抵扣處理。但最近發(fā)現(xiàn)專票的發(fā)票專用章蓋錯(cuò)了,上個(gè)月做了紅字信息表,現(xiàn)在還沒有收到對方企業(yè)重開的專票,這個(gè)月我得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎,還是等收到對方的紅字專票再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理?
老師,您好!疫情減免6月份收到房東(國企)開的紅字專用發(fā)票30000(進(jìn)項(xiàng)已抵扣),藍(lán)字專用發(fā)票27000。如何處理
你好老師,我公司開具了銷項(xiàng)發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額。賬務(wù)處理是不是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 分錄如何做呢 謝謝老師
2月份開票方開給收票方一份紅字發(fā)票,該紅字發(fā)票是開票方自己開了紅字信息表然后直接開的負(fù)數(shù)發(fā)票(原先藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)被收票方抵扣,原本應(yīng)該由收票方開出紅字信息表之后開票方再根據(jù)這份信息表開紅字發(fā)票),像這種情況,該如何處理呢?收票方說他們的進(jìn)項(xiàng)沒法轉(zhuǎn)出,意思得開票方撤銷掉原先開的信息表和負(fù)數(shù)發(fā)票,但是現(xiàn)在已經(jīng)5月份,還有辦法處理嗎?謝謝老師
老師,全面預(yù)算的公式是什么
老師,標(biāo)準(zhǔn)成本法如何核算,實(shí)際與標(biāo)準(zhǔn)的差異又如何處理
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您。
發(fā)票信息導(dǎo)入電子模板里,填寫了稅收分類編碼,可以不再輸入電子稅務(wù)局開票信息維護(hù)商品維護(hù)嗎,
老師,我問下,公司有項(xiàng)目爛尾,致材料款沒有能力支付,材料商起訴,假如材料商協(xié)同法院工作人員,有律師,有工作證件來找財(cái)務(wù)報(bào)表,我們公司財(cái)務(wù)需要配合嗎?
老師,個(gè)體工商戶咨詢服務(wù)站一個(gè)季度開票七萬左右的,成本寫多少,怎么寫,有房租,一年一共就萬了八千的,水電不知道,辦業(yè)務(wù)使用的個(gè)人車輛油費(fèi)也能算嗎?算多少,
企業(yè)所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)處理沒有設(shè)應(yīng)付職工薪酬_工資二級科目怎么填列申報(bào)欄
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。車間的直接人工費(fèi),轉(zhuǎn)不到庫存商品了。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
老師好,今年成立的生產(chǎn)企業(yè),金蝶軟件,沒有生產(chǎn)模塊,原先會(huì)計(jì)干了兩個(gè)月,她有家里親戚帶。金蝶購買的軟件符合商貿(mào)型企業(yè)的賬。但賣軟件的說有,和功能是組裝單,把原材料組裝成成品。然后我看見原先會(huì)計(jì)先把人工費(fèi)放入了,長期待攤費(fèi)用,我在想我得車間的人工工資,怎么做賬。
1、生產(chǎn)型企業(yè)抵退稅申報(bào)表,上面的信息來自哪里?報(bào)關(guān)后次月申報(bào)嗎?尤其是劃框的沒的,怎么導(dǎo)入的 2增值稅抵退稅表格,退稅申報(bào)狀態(tài)顯示已申報(bào),和未申報(bào)什么意思?

