同學(xué)你好,你是購(gòu)貨方是吧?
老師好!19年暫估入庫(kù)了23萬(wàn),2020年拿回來(lái)的發(fā)票也是23萬(wàn),需要做什么調(diào)整嗎,如果實(shí)際收到的發(fā)票金額比暫估的金額要多怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要調(diào)整什么嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做暫估,暫估需要什么單據(jù),如果只是收到對(duì)方的送貨單,應(yīng)該怎么做分錄
老師好!請(qǐng)教下暫估入庫(kù),要是這個(gè)月沒(méi)有收到發(fā)票,怎么辦?暫估入庫(kù)做分錄 借:原材料-xx 貸:應(yīng)付賬款-xx 老師一般暫估原材料價(jià)格是入不含稅,供應(yīng)商一般送貨的入庫(kù)單,是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:去年暫估的成本發(fā)票,現(xiàn)在收到了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票上的單價(jià)比去年暫估的單價(jià)低了,要沖銷(xiāo)這筆暫估 分錄要怎么做呢? 去年的分錄: 借:商品30000 (數(shù)量300單價(jià)100) 貸:應(yīng)付賬款30000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000 貸:商品30000 現(xiàn)在收到的發(fā)票是數(shù)量302 單價(jià)80 總額是24160 請(qǐng)問(wèn)沖銷(xiāo)這次跨年暫估,分錄要怎么做呢
請(qǐng)問(wèn),什么情況下需要暫估?我們外賬是代賬公司做的,他們不可能說(shuō)先收了貨,沒(méi)發(fā)票才入暫估的。如果成本票不夠,可以用暫估來(lái)入銷(xiāo)售成本嗎?等有票來(lái)了再?zèng)_?
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對(duì)于當(dāng)月開(kāi)支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會(huì)計(jì)憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
支付兩個(gè)公司貨款 打錯(cuò)退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫(xiě)
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
是的,我們是代理記賬的,經(jīng)常有客戶有銷(xiāo)售都沒(méi)有采購(gòu),總是要做暫估
但是總是搞不清楚暫估要什么單據(jù),單據(jù)需要完善什么資料
能證明發(fā)生了購(gòu)貨交易即可,銀行流水、合同、送貨單、入庫(kù)單
是隨便一樣上面老師說(shuō)的單據(jù)就可以做暫估嗎?
一般不可以,必須是完整的證據(jù)鏈,合同是必備的,然后其他的再加
那一般都是沒(méi)有合同這些的,什么都沒(méi)有,送貨單都沒(méi)有,怎么暫估呢
交易真實(shí)嗎,確定發(fā)生了?
是真實(shí)的,就是不交單據(jù)過(guò)來(lái)
那合同還是需要的,你們自己有入庫(kù)單嗎
自己做了暫估入庫(kù)的單,但是沒(méi)有對(duì)方的名稱可以嗎?
一般來(lái)說(shuō)這樣的原始資料是不充分的