老師，公司賬上到了貨款，是之前開票確認了收入，之前沒有掛應收賬款，現(xiàn)在回的這些款該怎么做賬
你好，當時的分錄怎么做的？借庫存現(xiàn)金嗎？
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老師，之前公司掛應收賬款15萬，現(xiàn)在確定收不回來了，該怎么會計分錄呀？
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以前開了票確認收入，收的現(xiàn)金貨款但是以前沒做賬，現(xiàn)在一直掛在賬面上，怎么調，可以直接借銀行存款貸應收賬款嗎
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老師你好，收到工程款，要確認收入，但之前沒掛到應收賬款，這個分錄該怎么寫
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老師，公司賬上到了貨款，是之前開票確認了收入，之前沒有掛應收賬款，現(xiàn)在回的這些款該怎么做賬
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老師，你好！就是我們公司之前預付了應付賬款，那是三四年前的了，但發(fā)票一直沒有收回來，現(xiàn)在確認收不回發(fā)票了，我看了之前是預估了成本，結轉了庫存，后面又把預估紅沖掉了，但現(xiàn)在我司賬上應付賬款借方掛著余額，請問怎么把這余額沖掉，謝謝！
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是之前的會計做的，問他說銀行存款對不上，每個科目都都不上
銀行對不上，他有可能其他的科目對不上，但是不能每個科目都對不上的，與銀行相關的可能是往來科目對不上的 最好看一下當時開了發(fā)票的時候，分錄怎么做的。
好像是當時做借：銀行存款
那你現(xiàn)在收到了錢不用做了
那銀行存款就又對不上了
到時用多出來的銀行存款還其他應付款-老板 可以嗎
你好可以的 可以這么做的
好，結轉成本也是不配比，電腦網(wǎng)絡公司的毛利率大概是多少
你開出去的業(yè)務都是什么的？
有電腦配件和網(wǎng)絡信息服務
15-20%吧 中等 好點的35%左右的
好，謝謝謝謝
不用客氣，工作愉快