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小規(guī)模開專票季度怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？

2022-07-07 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-07 21:36

借，應(yīng)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅

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快賬用戶5899 追問 2022-07-07 21:37

要計提附加稅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:38

需要的，月末的時候計提處理。

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快賬用戶5899 追問 2022-07-07 21:41

開普票 增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-07 21:56

不用，因為現(xiàn)在小規(guī)模開普票就可以享受免增值稅。

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快賬用戶5899 追問 2022-07-07 21:59

開專票 季度就 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 就可以了嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-07 22:15

對的 繳納就這樣處理了

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借，應(yīng)收賬款 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
2022-07-07
同學(xué)你好！這個的話 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 以后實際支付增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-10-06
你好，交稅的 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2020-09-30
你好，可以季度一起結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-09-15
不用結(jié)轉(zhuǎn)，交增值稅時，直接平它即可
2023-10-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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