老師我在21年做了一筆分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12，貸應(yīng)付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5
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老師，21年12月我暫估做了一筆分錄，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票，就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品，但是12月我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存，直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在我該怎么做？
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老師我在21年做了一筆分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12，貸應(yīng)付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：其他應(yīng)付款貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)該是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄，因?yàn)槿ツ?2月份實(shí)際沒(méi)有收到客戶開來(lái)發(fā)票做成本。
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老師，我2017年有筆分錄做錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-監(jiān)測(cè)費(fèi)，貸銀行存款的。我做成了借：應(yīng)付賬款，貸銀行存款。現(xiàn)應(yīng)付賬款的借方金額就多了。隔這么多年，現(xiàn)怎么更正？
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現(xiàn)在就是這筆錢不付了就要把它沖減了
你好，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
這樣做出來(lái)我們這個(gè)月的成本就是負(fù)數(shù)了，老板就是說(shuō)不走成本科目可不可以走其他的科目
你是業(yè)務(wù)取消了嗎？還是實(shí)際有業(yè)務(wù)部支付？
因?yàn)槭莕ei賬有實(shí)際業(yè)務(wù)但是這個(gè)錢就不付了
你好，那你應(yīng)該做到營(yíng)業(yè)外收入里面的體現(xiàn)，你們單位沒(méi)有支付的欠款。
你直接紅沖了的話，這個(gè)業(yè)務(wù)不就是取消。
反映不出你單位的實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，這個(gè)按照你老板的來(lái)就可以的那種，沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，只是給你們建議借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本出了的利潤(rùn)表成本也是負(fù)數(shù)哇
你好沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
老板就是不想讓利潤(rùn)表的成本是負(fù)數(shù)--
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
營(yíng)業(yè)外收入和帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)利潤(rùn)表的影響是一樣的嗎？
你好 是的 是一樣的