那我這次申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有自動(dòng)抵呢，剛好要交上期留抵的稅額

那你手動(dòng)填寫(xiě)抵扣

在哪個(gè)地方填呢

填寫(xiě)在本期抵扣那里

主表還是附表呢？我沒(méi)找到

這個(gè)是附表二的哦

填到哪一欄呀，我看本期數(shù)才填附表二，沒(méi)有留抵那一欄呢

附表二自動(dòng)留抵自動(dòng)抵扣銷項(xiàng)

就是沒(méi)有自動(dòng)抵扣，你說(shuō)手動(dòng)填在附表二，但是也沒(méi)有這個(gè)欄次啊

你有要交的增值稅嗎 是同一個(gè)稅率的嗎

我本期有計(jì)算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品，我是扣除上期留抵的，計(jì)算后就不用繳稅啊，結(jié)果上期留抵的還在那

那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如果不是對(duì)應(yīng)的就不能抵扣

那必須是抵扣平臺(tái)里勾選的才能自動(dòng)抵扣嗎

同學(xué)你好 對(duì)的 勾選了的才可以

但是我把進(jìn)項(xiàng)稅那張表什么都沒(méi)填，我這次開(kāi)票的銷項(xiàng)稅也沒(méi)有自動(dòng)抵扣呢