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請(qǐng)問在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),工資薪金支出1000w,職工教育經(jīng)費(fèi)70w,上年度結(jié)轉(zhuǎn)的職工教育經(jīng)費(fèi)15w,計(jì)算企稅時(shí)如何做納稅調(diào)整

2022-07-04 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-04 13:21

同學(xué)你好 職工教育經(jīng)費(fèi)支出不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除。 ,準(zhǔn)予扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出金額是80萬

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快賬用戶4634 追問 2022-07-04 13:22

今年能扣80w,那剩下的5w怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-07-04 13:30

結(jié)轉(zhuǎn)到下年稅前扣除

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快賬用戶4634 追問 2022-07-04 13:35

如何做賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2022-07-04 13:41

同學(xué)你好 這個(gè)不是做分錄的 是填表

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快賬用戶4634 追問 2022-07-04 13:42

好嘞,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-04 13:43

同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝

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同學(xué)你好 職工教育經(jīng)費(fèi)支出不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除。 ,準(zhǔn)予扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)支出金額是80萬
2022-07-04
直接根據(jù)計(jì)提的工資總額*8%
2025-03-05
您好 計(jì)算過程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=500*2%=10準(zhǔn)予扣除10 福利費(fèi)限額=500*14%=70準(zhǔn)予扣除70 教育經(jīng)費(fèi)限額=500*8%=40 因?yàn)樯夏暧薪Y(jié)余8萬 本年教育經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除32萬 合計(jì)為32%2B70%2B10=112
2022-10-24
你好,沒有填0沒有問題。直接保存哈。
2022-05-12
你好,職工教育經(jīng)費(fèi)有沒有實(shí)際發(fā)生,沒有提示忽略就可以
2021-05-19
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