甲事業(yè)單位2021年7月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項: (1)7月3日，單位派張三去某地出差，出差前經(jīng)審批到單位出納處暫借 2000元差旅費，出納用銀行轉(zhuǎn)賬支付。 (2)7月8日，張三出差回來，本次出差共花費2300元，持票據(jù)到單位會 計處審核，已報銷，出納用現(xiàn)金方式支付。 (3)經(jīng)審批，7月10日單位自行購買電腦一臺，單價6000元，用銀行轉(zhuǎn) 賬支付。 (4)7月15日，代扣代繳本單位職工養(yǎng)老保險50000元，7月18日予以 繳納。 以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不考慮其它因素，請寫出相關(guān)的財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄。

①8日，設(shè)計科發(fā)生業(yè)務(wù)招待費2570元。周大海持相關(guān)單據(jù)至出納董明處開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張。相關(guān)單據(jù)交核算會計制單。結(jié)算號為263504,結(jié)算日期為當(dāng)日，附件計3張。編制會計分錄

⑥15日，由朱平經(jīng)辦并支付財務(wù)科空調(diào)修理費500元。出納董明根據(jù)相關(guān)單據(jù)開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張。相關(guān)單據(jù)交核算會計制單，結(jié)算號為263507,結(jié)算日期為當(dāng)日,附件計4張。編制會計分錄

26日，出納董明根據(jù)相關(guān)部門提供的單據(jù)，開出農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票1張，用來支付產(chǎn)品麥銷會費2000元、廣告費1300元。相關(guān)單據(jù)送核算會計進(jìn)行制單,結(jié)算號為263509,結(jié)算日月為當(dāng)日，附件計11張。編制會計分錄

實訓(xùn)公司1月份業(yè)務(wù)1、1月1日，接到銀行通知，合肥風(fēng)誠科技有限公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。2、1月3日，銷售給合肥風(fēng)誠科技有限公司A產(chǎn)品4000件，單位售價143.75元，貨款592250元已經(jīng)收到，并收入銀行憑證，產(chǎn)品出庫單，銷售發(fā)票，銀行進(jìn)賬單3、1月5日，開出金額偉100000元轉(zhuǎn)賬支票一張，支付電視臺廣告費4、1月6日，開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張，支付前欠光輝貿(mào)易有限公司貨款5、1月7日，生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料8000千克，共計160000元，領(lǐng)用乙材料5000千克，共計50000元6、1月10日，購入乙材料10000千克，單價10元，貨款100000元以銀行存款電匯支付，材料已經(jīng)驗收入庫7，1月15日，用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費500元8、1月19日，收到環(huán)保部門罰單，開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元9、1月21日，用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運輸費用680元。10、1月22日，從銀行提取現(xiàn)金2000元，以備日常開支11、1月25日，銷售給合肥風(fēng)誠科技有限公司A產(chǎn)品4000件，單位售價143.75元，貨款592250元已收訖并存