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Q

老師。我們是總分公司，總公司匯總繳納所得稅。第一季度，總分公司只涉及兩筆借款從總公司轉(zhuǎn)給分公司，請問我需要做什么呢？

2022-06-28 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-28 10:15

你好，如果分公司與總公司是獨立核算的 借：其他應(yīng)收款---XX經(jīng)理 ? ? ? ? ?貸：現(xiàn)金 2、如果分公司與總公司是合并業(yè)務(wù)的 借：其他應(yīng)收款---分公司--XX經(jīng)理 ? ? 貸：其他應(yīng)收款---總公司--XX經(jīng)理

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快賬用戶8048 追問 2022-06-28 10:18

老師，是獨立核算的。只是第一年成立，所得稅匯總繳納。我總公司做賬，借：其他應(yīng)收款-XX 貸：銀行存款 分公司，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-XX

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:20

那你這邊是正確的賬務(wù)處理，那就正常匯總繳納所得稅就可以的呢。讓分公司把數(shù)據(jù)報給你

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快賬用戶8048 追問 2022-06-28 10:21

老師，分公司和總公司的賬都是我做的。請問下面我需要怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2022-06-28 10:37

你好，你參考一下這個計算的呢，有詳細過程https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_85657.html

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你好，如果分公司與總公司是獨立核算的 借：其他應(yīng)收款---XX經(jīng)理 ? ? ? ? ?貸：現(xiàn)金 2、如果分公司與總公司是合并業(yè)務(wù)的 借：其他應(yīng)收款---分公司--XX經(jīng)理 ? ? 貸：其他應(yīng)收款---總公司--XX經(jīng)理
2022-06-28
你好；? ?需要做借款分錄即可 ； 你們總部匯總報所得稅的； 你們總分公司要分攤比例 去稅務(wù)局備案分攤的比例 承擔(dān)所得稅的? ?
2022-06-28
同學(xué)你好 你做分錄就可以?了 總公司 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-06-28
你好是的 是這樣的 賬上記營業(yè)外收入 利潤表報表也是?
2022-10-24
你好，你總分公司是匯總申報企業(yè)所得稅？
2024-06-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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