老板給列了一些應(yīng)收應(yīng)付賬款，讓建一個內(nèi)賬，現(xiàn)在是資產(chǎn)很大，負(fù)債和所有者權(quán)益類小，差了200多萬！不知道怎么平

差額可以放到利潤分配未分配利潤。

財務(wù)起初數(shù)成本和損益類是不是不用填

你可以填寫的，要不你的利潤表沒有數(shù)據(jù)，如果你不填寫的話，你一到五月份的利潤表沒法填。

還有權(quán)益里面的本年利潤需要填嗎，有沒有什么影響

四分一類的科目還有本年利潤，最好填寫本年累計的借方貸方發(fā)生額。

那這些數(shù)從哪里??？老師，還有四分一類是什么？

損益類的科目剛才打錯了

老板給你的是幾月份的余額。每一個月的銷售額還有發(fā)生的費(fèi)用有記錄嗎？

老板給到我的是4月底的，她自己記錄的她欠別人和別人欠她的數(shù)！具體的銷售額和費(fèi)用沒有記錄，只能是從稅務(wù)報表里提取一部分有票的數(shù)額！但是，我也不知道這些數(shù)據(jù)最后會對賬務(wù)有怎樣的影響，有沒有必要列進(jìn)去？老師

那就沒必要做進(jìn)去了，只不過是影響你的利潤表。

你一到四月份沒有收入成本。

我現(xiàn)在就填寫了資產(chǎn)和負(fù)債里面的貨幣資金應(yīng)收應(yīng)付等，權(quán)益里面實收資本！有一個本年利潤需要填寫嗎老師？還是說差額直接用未分配利潤補(bǔ)齊？

差額放到利潤分配，這個已經(jīng)包含了本年利潤，就不用單獨填寫了。

老師，我用的是金蝶精斗云軟件記賬，關(guān)于固定資產(chǎn)是直接在資產(chǎn)里面填寫數(shù)，還是填寫卡片？系統(tǒng)帶出來數(shù)據(jù)？

都可以的，你看一下你啟用卡片了嘛 如果啟用固定資產(chǎn)卡片了，在卡片里面錄入。

然后月末結(jié)賬會自動出來的。

我現(xiàn)在是建賬，填期初數(shù)據(jù)，是填寫卡片還是直接在表里填數(shù)？

在期初里面錄入 不需要用卡片的。

那后期每月怎么提折舊呢？什么時候再錄入卡片？