老師發(fā)票號碼 會有重復(fù)的嗎？我按照發(fā)票號碼登記備注，用表格里的重復(fù)元項來設(shè)置，提示是否有錄入相同發(fā)票，按照這個發(fā)票號碼錄入可以吧，是唯一的吧？

我們運輸公司，賬面有自卸車四臺，17年注冊公司和買車，當(dāng)時發(fā)票丟失會計沒入賬，我一八年來，進(jìn)項已經(jīng)過期，去銀行解壓拿回來發(fā)票就把四臺車入賬了，一直計提折舊，一直沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，想注銷，清理車沒有進(jìn)項要繳稅，我給12366打電話問17年開的機(jī)動車發(fā)票還能否抵扣，他們說17年開始沒有認(rèn)證期限，去認(rèn)證平臺看有四臺車可以抵扣，但是平臺上的發(fā)票號碼和金額跟我手里不一致，我找老板問咋回事，回答是貸款買車，為提高額度，做的假發(fā)票，真發(fā)票丟失，我讓銷售方提供真實發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來更正入賬時候金額，把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上，把假發(fā)片拿掉，按照更正金額把計提折舊的金額更正到正確為止，這樣操作有沒有風(fēng)險嗎？

一直有一個問題，百思不得其解，希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人，平時記賬都是價稅分離的，像原材料購入的時候，都是按照發(fā)票的除稅（13%）的金額記賬的，這樣算出來的成本，我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000，然后如果客戶不開票的話就是這個價格，如果開票的話，就加11個點，按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認(rèn)為，這明明談好的價格，我們可以有12000的收入，如果客戶一來票，我們含稅收入為12000*1.11=13320，同時給客戶開票，要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅，實際收入只有13320-1532.39=11787.61元，相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元，對吧。所以我認(rèn)為如果開票應(yīng)該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎？

請教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項目上采購的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開了發(fā)票給我們財務(wù)部了，項目上的會計錄入進(jìn)銷存時按照供應(yīng)商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時我想先入“在途物資”這個科目，再按照項目會計核對錄入合適的入庫單入賬時轉(zhuǎn)到“原材料”，進(jìn)銷存里是可以備注發(fā)票號的，但項目會計并沒有做到這一點，我會寫個情況說明給財務(wù)經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項目上會給說我的做賬要求，我想問一下老師們我這個處理能行嗎？有無更好的高效的辦法呢？

請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬，沒有發(fā)票，前年是按照進(jìn)度入賬，去年已經(jīng)完工，也沒有取得發(fā)票，也沒有付款，可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好，已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也不知道這個發(fā)票什么時間來，我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了，不能稅前扣除，那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好，完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問，請點擊加群咨老師請您不要答非所問，我在問如果提前計提折舊，不能稅前扣除，發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后，就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，就要要按月計提折舊的發(fā)票來了，需要把之前暫估的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問，你好如果5年以后來了這張發(fā)票，我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢？